中国共产党德安县委机构编制委员会办公室2022年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共德安县委机构编制委员会办公室是承担县委机构编制委员会日常工作的县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家机构编制管理的法律法规和方针政策。研究起草机构编制管理规范性文件并组织实施。

（二）根据省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署，研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

（三）统一管理全县各级党政机关、人大机关、政协机关，各民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。负责审核县本级党政机关、人大机关、政协机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。负责审核县政府派出机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。协调县委、县政府各部门的职能调整，协调县委、县政府各部门和乡（镇、场）之间的职责分工。审核公布县委工作机关、县政府工作部门权责清单。

（四）统一管理全县事业单位的机构编制工作。研究拟订全县事业单位改革方案并组织实施。审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（五）负责副科级以上机构设立、撤并、更名的申报工作。

（六）审核审批县本级及乡（镇、场）股级机构设置。

（七）落实机构编制实名制管理制度，建立机构编制、财政预算和社会保障等相结合的管理机制。负责拟订全县行政事业编制调整方案并组织实施。负责县本级和乡（镇、场）机关事业单位招录（聘）用编计划的审核工作。负责办理全县事业单位核编、上编、下编事宜。会同有关部门做好县直机关事业单位政策性安置工作。

（八）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位的登记管理工作，负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。负责全县机关事业单位的网上名称管理工作。

(九）监督检查全县机构编制有关法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及“三定”规定的落实情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门参与查处机构编制违法违纪行为。

（十）承办县委、县政府、县委编委及县委组织部交办的其他事项。

(十一）有关职责分工。将县委编办承担的拟订县政府行政审批制度改革方案、县行政审批制革领导小组办公室日常工作、指导乡（镇、场）政府行政审批制度改革等有关职责划转至县人民政府行政服务中心管委会。县委编办不再承担县政府推进职能转变协调小组的具体工作。县委编办负责县委工作机关、县政府工作部门权责清单的审核和公布工作。

二、部门基本情况

2022年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室共有预算单位1个,包括中国共产党德安县委机构编制委员会办公室本级,编制人数小计 8人,其中：行政编制人数6人,

全部补助事业编制人数2人；实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人, 包括行政在职人数6人,全部补助事业在职人数2人。

第二部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室收入预算总额为110.07万元，其中：财政拨款收入110.07万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少6.14万元。 

(二)支出预算情况

2022年中共德安县机构编制委员会办公室支出预算总额为110.07万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出100.07万元,较上年预算安排减少38.75万元,包括：工资福利支出72.772万元,商品和服务支出26.798万元,资本性支出0.5万元；项目支出10万元,较上年预算安排减少5万元,其中：商品和服务支出10万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出82.54万元，占支出预算总额的75.0%；专项业务支出10万元，占支出预算总额的9.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出7.85万元，占支出预算总额的7.1%；其他行政事业单位医疗支出支出4.3万元，占支出预算总额的3.9%；住房公积金支出5.38万元，占支出预算总额的4.9%。

按支出经济类别划分:人员类支出72.772万元，占支出预算总额的66.1%，包括工资福利支出72.772万元；公用经费类支出27.298万元，占支出预算总额的24.8%，包括商品和服务支出26.798万元、资本性支出0.5万元；特定目标类支出10万元，占支出预算总额的9.1%，包括商品和服务支出10万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年中共德安县机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额110.07万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少6.14万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出82.54万元，占支出预算总额的75.0%；专项业务支出10万元，占支出预算总额的9.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出7.85万元，占支出预算总额的7.1%；其他行政事业单位医疗支出支出4.3万元，占支出预算总额的3.9%；住房公积金支出5.38万元，占支出预算总额的4.9%。

按支出经济类别划分:人员类支出72.772万元，占支出预算总额的66.1%，包括工资福利支出72.772万元；公用经费类支出27.298万元，占支出预算总额的24.8%，包括商品和服务支出26.798万元、资本性支出0.5万元；特定目标类支出10万元，占支出预算总额的9.1%，包括商品和服务支出10万元。

(四)政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室财政拨款机关运行经费预算82.54万元，占支出预算总额的75.0%，比 2021年预算减少25.19万元，下降23 %。。

(六)政府采购情况

2022年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室预算安排0.5万元政府采购支出，主要用于更换办公设备等。

(七)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房121.44平方米。

(八) 项目绩效目标设置情况  

2022年我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金10万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

（1）二级项目：“中文域名”工作经费

1）项目概述：为实现党政机关、事业单位和社会组织网上名称与实际名称对应、网络身份与实际机构相符，建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，确保域名与网站的安全运行。

2）实施主体：中共德安县委机构编制委员会办公室

3）实施方案：自 2016 年以来，每年都是经县财政局从各机关事业单位账户中代扣，归集后由县委编办统一上缴中央编办，且在每年一季度按此操作完成。2019 年机构改革之后，随着各级党政机关、事业单位、社会组织网络安全、网上名称管理和网站开办审核、资格复核以及网站标识管理等中文域名工作。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款7万元

6）绩效目标和指标

数量指标：全县机关事业单位“中文域名”运行费缴纳完毕数≥189份。

质量指标：全县机关事业单位“中文域名”运行费足额缴纳率≥100%。

时效指标：全县机关事业单位“中文域名”运行费按时缴纳率≥100%。

经济效益指标：“中文域名”系统防范电信诈骗成果是否有效。

社会效益指标：“中文域名”系统正常运行率≥100%。

满意度指标：社会公众满意度≥100%，服务对象满意度≥100%。

（2）二级项目：事业单位登记管理

1）项目概述：为了规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益，发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

2）实施主体：中共德安县委机构编制委员会办公室

3）实施方案：事业单位设立、登记、变更、注销，事业单位年度报告及事业单位法人证书发放等相关业务。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款3万元

6）绩效目标和指标

数量指标：事业单位年度报告数≥189份。

质量指标：事业单位年度报告合格率≥100%。

时效指标：事业单位年度报告按时上报率≥100%。

经济效益指标：事业单位年度报告经济成果应用率≥100%。

社会效益指标：事业单位年度报告社会成果应用率≥100%。

满意度指标：事业单位登记工作满意度满意度达到98%以上。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室“三公”经费年初预算安排5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务接待费5万元，较上年无变化；公务用车购置及运行经费0万元，较上年无变化。

第三部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》  

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目(对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的

事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目 (对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费的支出。

编办【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_.xls

(事业单位登记管理工作)绩效目标申报导出.docx

(“中文域名“工作经费)绩效目标申报导出.docx