德安县彭山林场2021年部门预算及绩效　公　开

目 录

第一部分 德安县彭山林场概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县彭山林场 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县彭山林场 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县彭山林场概况

一、部门主要职责

德安县彭山林场是县政府下辖的一个差额拨款事业单位，主要职责，造林，抚育，森林管护。

　　二、德安县彭山林场基本情况

　　彭山林场是我县唯一国有林场，创建于1963年，原名白果林场，1964年2月改名为国营江西省彭山林场，2007年4月更名为德安县彭山林场，属差额拨款正科级事业单位。

总场处县中域部，驻地白果，地理坐标东经115°31′15″—115°45′30″，北纬29°18′30″—29°32′30″，德白公路和林白公路穿境而过。分场驻宝塔、丰林、林泉、聂桥、吴山、磨溪、邹桥7个乡镇，东、南、北三面分别与柴桑区、瑞昌市、永修县接壤。境内地貌为山地、丘陵。最高点彭山主峰海拔514米，最低点位于白果桥，海拔18.7米。总场部驻地丰林镇白果，距县政府8千米，东北距九江市43千米。

下辖五星、林泉、红旗、百家山、彭山、大金山、燕子山、横山、白果9个林业分场彭山行政村和大金山农业队及1个建材厂，全场干部职工403人，(现有事业编制数12个，其中事业编干部16人)、在编在岗职工78人、在编不在岗职工79人、退休职工246人【由社保发放工资的226人、由林场发放工资的20人】。

总场下设党政办公室、营林科、销售科、财务科、审计科、保卫科、企业办、计生办、土管所、安监所、执法大队和便民服务中心。现有人口1427人，其中非农业人口465人。

第二部分 德安县彭山林场2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年德安县彭山林场收入预算总额为2148万元, 较上年增加447.02万元,其中: 一般公共预算拨款收入 112.45万元,较上年预算安排增加 21.47万元;其他收入2000万元,较上年预算安排增加590万元;;其它资金结转结余35万元，较上年预算安排减少165万元。

(二)支出预算情况

2021年德安县彭山林场支出预算总额为2148万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2136万元,较上年预算安排增加735.02万元,包括：工资福利支出1291.7万元,商品和服务支出751.3万元,对个人和家庭的补助25万元,资本性支出 68万元；项目支出12万元,较上年预算安排不变,商品和服务支出12万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出45.6万元,较上年预算安排增加45.6万元;卫生健康支出 18.8万元,较上年预算安排增加18.8万元;农林水支出1971万元,较上年预算安排增加270.02万元;住房保障支出112.6万元,较上年预算安排增加112.6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1291.7万元,较 上年预算安排增加818.34万元;商品和服务支出 751.3万元,较上年预算安排减少166.32万元;对个人和家庭的补助 25万元,较上年预算安排增加25万元;资本性支出68万元,较上年预算安排增加58万元;项目支12万元，与上年预算不变。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省财政厅财政拨款支出预算总112.45万元,

较上年预算安排增加21.47万元。

按支出功能分类划分:农林水支出112.45万元

按支出经济分类划分:基本支出 100.45万元,较上年预算安排增加9.47万元,包括:工资福利支出100.45万元,项目支出12万元,较上年预算安排不变,包括:商品和服务支出12万元。 

 (四)政府性基金情况

2020年12月31日，我单位有公车4辆（其中消防车2辆），办公用房2000平方米.

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算无。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额68万元,其中：政府采购办公费设备购置预算9万元、专用设备购置19万元、政府采购工程基础设施建设及其他资本性支出40万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金12 万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

1）项目概述：我场2021年招商引商工作经费由县级财政预算12万，招商引资是经济社会发展的助推器，是县各级抓经济建设，促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近几年来我场大力加强招商引资，经济城乡面貌产业转型，园区建设等均取得了重大发展，随着国家“一带一路”倡议的实施、为继续做好我场招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传，外出招商、日常洽谈接待、招商业务培训等工作有效落实，确保2021年招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

2）实施主体：德安县彭山林场 

3）实施方案：为了经济转型和产业发展，树立“大招商”、招大商、招好商的理念，全力做好项目引进落地服务工作，实现全县招商引资工作实现新提升、新突破、新发展，按照规定的程序设立，本单位的职能要求，预算资金全部到位，确保招商引资项目正常运转，经费拨付及时率达100%。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021 年安排财政拨款 12万元

6）绩效目标和指标

1. 质量指标：2021年招商引资综合考核完成100%.

    

2. 时效指标：招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。

   　3.社会效益指标：促进产业发展有效提高

   　4.满意度指标：企业职工满意度进一步加强。

    

   二、2021 年“三公”经费预算情况说明

   2021 年江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排 33.3万元,其中: 公务接待费22.5万元,比上年减少2.5万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费10.8万元,比上年减少1.2万元, 主要原因是：事业单位车改后，人员及车辆维护支出减少。

   第三部分 江西省财政厅 2021 年部门预算表

   一《收支预算总表》

   二《部门收入总表》

   三《部门支出总表》

   四《财政拨款收支总表》

   五《一般公共预算支出表》

   六《一般公共预算基本支出表》

   七《一般公共预算“三公”经费支出表》

   八《政府性基金预算支出表》

   九《一级项目绩效目标表》

   第四部分  名词解释

   一、收入科目(对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

   （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

   助活动取得的收入。

   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

   动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

   经营收入等以外的各项收入。

   （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

   单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

   单位取得的非财政补助收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

   基金弥补 2021 年收支差额的数额。

   （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

   的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

   金。

   二、支出科目 (对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

   （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

   本支出。

   （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

   位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

   供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

   （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

   的支出。

   （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

   支出收付业务方面的支出。

   （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

   出。

   （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

   信息化建设方面的支出。

   （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

   （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

   财政事务方面的支出。

   （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

   大学、专科职业教育等方面的支出。

   （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

   （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

   关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

   费的支出。

    

109  彭山林场2021年彭山林场部门预算及绩效公开说明.docx

109  彭山林场【3604】2021年部门预算公开表(市县）_2021-02-03.xls