德安县扶贫办公室2021年部门预算

目 录

第一部分 德安县扶贫办公室概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县扶贫办公室2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县扶贫办公室 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县扶贫办概况

一、部门主要职责

德安县扶贫办公室是主管扶贫和大中型水库移民工作的县政府组成部门；主要职责是实施精准扶贫，对财政扶贫和水库移民资金进行立项和申报，负责竣工验收并将资金落到实处。

1、贯彻执行国家有关扶贫和移民工作的各项方针政和法律法规，监督实施。

2、编制全县扶贫和移民项目的发展规划，中长期计划和工程立项，并组织实施和检查监督。

3、负责全县扶贫和移民项目竣工验收和拨付资金。

4、负责全县扶贫和移民业务培训工作。

5、负责县本办的基层组织建设；负责宣育、工会和共青团工作以及精神文明建设；负责社会治安、综合治理、计划生育工作等。

6、负责财务管理和会计核算，对扶贫和移民资金使用、计划实行全面管理监督。

7、承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2021年德安县扶贫办公室共有预算单位1个,编制人数小计18人,其中：行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数11人,全部补助事业编制人数 1人,实有人数小计11人,其中：在职人数小计11人, 包括行政在职人数4  人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数1人。

第二部分 德安县扶贫办公室2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年德安县扶贫办公室收入预算总额为1343.79万元, 较上年增加1033.66万元,其中: 一般公共预算拨款收入    206.69万元,较上年预算安排增加32.86万元,国库集中支付网上结转1137.1万元,较上年预算安排增加1000.8万元。

(二)支出预算情况

2021 年德安县扶贫办公室支出预算总额为1343.79万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出223.92万元,较上年预算安排增加44.36万元,包括：工资福利支出96.28万元,商品和服务支出24.5万元,对个人和家庭的补助5.7万元,项目支出1119.87万元,较上年预算安排增加989.3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出206.69万元, 较上年预算安排增加32.86万元;社会保障和就业支出12    万元,较上年预算安排持平;卫生健康支出6.98万元,较上年预算安排增加1.37万元;农林水支出183.71万元,较上年预算安排增加9.88万元;住房保障支出4万元,较上年预算安排减少4万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出90.58万元,较 上年预算安排减少18.91万元;商品和服务支出24.5万元,较上年预算安排减少45.57万元;对个人和家庭的补助5.7万元,较上年预算安排增加5.7万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县扶贫办公室财政拨款支出预算总额    206.69万元, 较上年预算安排增加32.86万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出206.69万元,

社会保障和就业支出12万元,卫生健康支出6.98万元,住房保障支出4万元，农林水支出183.71万元。

按支出经济分类划分:基本支出120.78万元,较上年预算安排减少6.05万元,包括:工资福利支出90.58万元,商品和服务支出24.5万元,对个人和家庭的补助5.7万元,项目支出85.91万元,较上年预算安排增加38.91万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算206.69万元，比 2020 年预算增加32.86万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额30.5万元,其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.5万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1个，涉及资金 47万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：财政信息化建设

二级项目：金财工程建设

1）项目概述：金财工程建设是利用先进的信息技术，

支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心

应用的政府财政综合信息系统，是财政系统信息化建设目标

和规划的统称。

2）实施主体：德安县扶贫办公室 

3）实施方案：通过系统调优，优化运行性能，保障

系统的顺利运行。配合地方财政做好地方综合预算管理系统

的全省上线，协调解决负载问题、储存空间及运算资源等技

术问题。做好网络安全、系统保障和运维管理工作。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021 年安排财政拨款 47万元

6）绩效目标和指标

质量指标：对财政行政办公效率提升，数据运行效率

提高。

时效指标：完成系统开发内容并获得用户认可。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：系统使用稳定，数据安全有保障，安

全性能好。

满意度指标：财政系统用户反映满意度。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年德安县扶贫办公室"三公"经费一般公共预算安排8.17万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元。公务接待费6.17万元,比上年减少0.68万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费2    万元,比上年持平, 主要原因是：事业单位车改后，人员及车辆维护支出减少。

第三部分 德安县扶贫办公室 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

113  扶贫办2021年预算公开表.xls

113  扶贫办德安县扶贫办2021年部门预算公开.docx