目    录

第一部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

  第二部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》  

三、《部门支出总表》  

四、《财政拨款收支总表》  

五、《一般公共预算支出表》  

六、《一般公共预算基本支出表》  

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》  

九、《整体绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》  

第四部分 名词解释

第一部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

德安县人民政府行政服务中心管理委员会是主管行政服务和优化经济发展环境的职能部门，是县政府正科级派出机构，主要职责是：制定行政服务中心的管理制度并监督检查；为办理行政服务事项提供服务；为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调；受县人民政府委托对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；县人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他职。

二、部门基本情况

2021年德安县人民政府行政服务中心管理委员会共有预算单位1个,编制数7人，其中：参公编制4人、全额事业编制3人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括参公人员4人、全额事业3人。

第二部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年德安县人民政府行政服务中心管理委员会收入预算总额为206.27万元，较上年增加16.69万元，主要原因为机构改革人员增加,其中：一般公共预算拨款收入170.31万元，较上年预算安排增加21.8万元；国库集中支付网上结转35.96万元,较上年预算安排减少5.11万元。

（二）支出预算情况

2021年德安县人民政府行政服务中心管理委员会支出预算总额为206.27万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出161.15万元,较上年预算安排增加16.69万元,主要原因为机构改革人员增加；包括：工资福利支出79.93万元,商品和服务支出72.6万元,对个人和家庭的补助5.62万元,资本性支出3万元；项目支出45.12万元,较上年预算安排持平，其中商品和服务支出45.12万元。  

按支出功能科目划分:一般公共服务支出206.27万元，较上年预算安排增加16.69万元，主要原因为机构改革人员增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出79.93万元,较上年预算安排增加0.93万元，主要原因为机构改革人员增加；商品和服务支出117.72万元,较上年预算安排增加10.64万元，主要原因为人员增加，增加办公支出；对个人和家庭的补助5.62万元,较上年预算安排增加5.12万元；资本性支出3万元,较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2021年德安县人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算总额    170.31万元，较上年预算安排增加21.8万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出170.31万元。  

按支出经济分类划分:基本支出125.19万元,较上年预算安排增加21.8万元，主要原因为人员增加,包括:工资福利支出68.73万元,商品和服务支出51万元,对个人和家庭的补助3.46万元,资本性支出2万元；项目支出45.12万元,较上年预算安排持平,包括:商品和服务支出45.12万元。  

（四）政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年德安县人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款机关运行经费预算170.31万元，比2020年增加21.8万元，上升12.8%，上升原因：2021年增加4名一窗式工作人员，工资补贴等费用增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，  机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（六）政府采购情况

2021年德安县人民政府行政服务中心管理委员会政府采购总额3万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算1万元。  

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金  45.12万元。

（九）一级项目情况说明  

一级项目：窗口人员奖励  

（1）项目概述：窗口人员奖励是进驻大厅窗口工作人员的绩效考核管理办法。

（2）实施主体：德安县人民政府行政服务中心管理委员会。

（3）实施方案：通过《关于进一步健全行政服务中心运行机制提高办事效率的工作意见的通知》（德办字〔2018〕45号）文精神，开展窗口工作人员绩效考核管理。

（4）实施周期：经常性项目  

（5）年度预算安排：2021年安排财政拨款45.12万元。

（6）绩效目标和指标  

质量指标：对政务服务办公效率提升，运行效率提高。

时效指标：完成窗口服务并及时公开。  

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。  

社会效益指标：办事群众投诉率下降。

满意度指标：办事群众反映满意度。  

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县人民政府行政服务中心管理委员会"三公"经费一般公共预算安排3万元,其中: 因公出国（境）费0万元,与上年预算安排持平。公务接待费3万元,与上年预算安排持平。公务用车运行维护费0万元,与上年预算安排持平。

第三部分  德安县人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。  

（四）上年结转和结余：填列  2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。  

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。  

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。