德安县塘山乡卫生院2024年部门预算

目  录

第一部分 德安县塘山乡卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县塘山乡卫生院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县塘山乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县塘山乡卫生院概况

一、部门主要职责

德安县塘山乡卫生院为德安县卫生健康委员会下属单位，公益一类医疗卫生服务事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院。主要提供一般常见病、多发病和中医的基本诊疗服务及医学康复、妇幼保健、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询、疫情防控等公共卫生服务；协助开展辖区内卫生监督工作；承担卫生健康行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、机构设置及人员情况

德安县塘山乡卫生院共有预算单位1个，下属事业单位0个。

编制人数小计8人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制8人、自收自支编制人数0人；实有人数14人，其中：在职人数7人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员7人，自收自支编制人数0人、临时人员5人，退休人员1人，遗属人数1人。

第二部分德安县塘山乡卫生院2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县塘山乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县塘山乡卫生院收入预算总额为209.09万元,较上年增加75.39万元,其中:一般公共预算拨款收入79.09万元,较上年预算安排增加26.57万元, 事业单位经营收入80万元,较上年预算安排增加30万元, 其他收入50万元,较上年预算安排增加18.82万元。

(二)支出预算情况

2024年德安县塘山乡卫生院支出预算总额为209.09万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出209.09万元,较上年预算安排增加75.39万元,包括：工资福利支出132.76万元,商品和服务支出70.37万元,对个人和家庭的补助0.96万元，资本性支出5万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出8.59万元,较上年预算安排减少1.81万元;卫生健康支出193.07万元,较上年预算安排增加86.47万元;住房保障支出7.43万元,较上年预算安排减少9.27万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出132.76万元,较上年预算安排增加50.64万元;商品和服务支出70.37万元,较上年预算安排增加22.79万元;对个人和家庭的补助0.96万元,较上年预算安排增加0.96万元;资本性支出5万元,较上年预算安排增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县塘山乡卫生院拨款支出预算总额79.09万元,较上年预算安排增加26.57万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出8.59万元,卫生健康支出63.07万元,住房保障支出7.43万元。

按支出经济分类划分:基本支出79.09万元,较上年预算安排增加26.57万元,包括:工资福利支出77.96万元,商品和服务支出0.17万元,对个人和家庭的补助0.96万元，资本性支出0万元；项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县塘山乡卫生院"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:公务接待费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务接待；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车；公车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车；

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。