【3604】2021年商务局预算公开表(市县）_2021-01-08(1).xls

商务局2021年部门整体支出目标表(1).docx

商务局2021年项目绩效目标表(1).docx

德安县商务局2021年部门预算

目录

第一部分德安县商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县商务局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《2021年部门整体支出目标表》

十、《2021年项目绩效目标表》

第四部分名词解释  

第一部分德安县商务局概况

一、部门主要职责

德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策。贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

部门2021年主要工作任务

德安县商务局2021年主要工作任务是：拟定外资外贸外经、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易，经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

二、部门基本情况

德安县商务局编制人数为25人，其中：行政编制10人、全额事业编制16人；实有人数15人，其中：在职行政10人、全额事业5人。

第二部分德安县商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年德安县商务局本年收入预算总额755.02万元，较上年增加113.59万元，其中：财政拨款收入466.96万元，较上年减少71.79万元；事业和其他收入130万元，较上年增加130万元，上年结转收入158.08万元，较去年预算安排增加55.4万元。主要原因为：自2019年底商务局与商管办合并后，事业和其他收入经费增加。

（二）支出预算情况

2021年德安县商务局支出预算总额为755.02万元，较上年增加113.59万元，主要原因为：2019年底商务局与商管办合并后，事业和其他收入增加，两个单位经费统一支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出755.02万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出166.95万元，占支出预算总额的22.11%；对个人和家庭的补助支出15.13万元；商品和服务支出283.58万元，占支出预算总额的37.55；资本性支出19.74万元，占支出预算总额的2.6%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出426.25万元，较上年预算安排减少26%；教育支出为0元；社会保障和就业支出22.12万元，较上年预算安排增加22.12万元；卫生健康支出10.44万元，较上年预算安排增加10.44万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；住房保障支出10.13万元，较上年预算安排增加10.13万元；城乡社区支出41.47万元，较上年预算安排增加41.47万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出148.51万元,较上年预算安排增加0.88万元;商品和服务支出208.58万元,较上年预算安排增加133.7万元;对个人和家庭的补助15.13万元,较上年预算安排增加15.13万元;资本性支出19.74万元,较上年预算安排增加19.74万元;对企业补助0万元;其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年德安县商务局财政拨款支出预算466.96万元，较去年预算安排减少71.79万元；主要原因:财政拨款减少。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出426.25万元, 教育支出0万元,社会保障和就业支出22.12万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出10.13  万元。  按支出经济分类划分:基本支出466.96万元,较上年预算安排减少万48.04万元,包括:工资福利支出148.51万元,商品和服务支出283.58万元,对个人和家庭的补助15.13万元,资本性支出19.74万元；项目支出0万元。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年财政拨款预算机关运行经费57.92万元，较上年相比降低254%，因差旅费预算经费84万放入一般行政管理事务中。

按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及费15万元，维修费2.5万元、会议费8万元、培训费5万元，公务接待20万元，办公用房水电费2.5万元、公务用车运行维护费2万元以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属单位没有安排政府采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆,办公用房商务局150平米，商管办105平方米。

1. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门评价项目绩效评价情况。

2021年商务局未作项目绩效。

将2021年度县级部门《项目支出绩效自评表》进行公开。

力争引进内资56元，比2020年任务数增长10%；实际利用外资1.65亿美元（其中现汇1543万美元），比2020年任务数增长5%；外贸出口2.4 亿元人民币, 比2020年任务数基本持平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

我局是全额拨款单位，经费来源为财政拨款，2021年，商务局“三公”经费支出表中数据为：

2021年商务局“三公”经费年初预算安排20万元。其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务接待费18万元，比去年增加33.33%。

公务用车运行维护费2万元，与去年持平。

第三部分德安县商务局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

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