第一部分 德安县人力资源和社会保障局

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县人力资源和社会保障局

概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织落实全县养老、失业、工伤及补充保险基本政策和基本标准。

（五）负责全县就业、失业、养老、工伤基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和失业、养老、工伤基金总体收支平衡。

（六）根据干部管理权限负责全县事业单位工作人员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办全县表彰奖励（不含党内和军队表彰）综合管理工作，负责以县政府名义表彰的奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以县政府名义任免的人事任免手续。

（七）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行国家、省市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门落实全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况

2022年德安县人力资源和社会保障局编制数29人，其中：行政编制14人、全额事业编制15人；实有人数29人，其中：在职人数29人，包括行政人员14人、全额事业15人；退休人员15人。

 第二部分 德安县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县人力资源和社会保障局收入预算总额为523.07万元，其中：财政拨款收入523.07万元，占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2022年德安县人力资源和社会保障局支出预算总额为523.07万元，其中：按支出经济类别划分:人员类支出382.48万元，占支出预算总额的73.1%，包括工资福利支出382.48万；公用经费类支出85.59万元，占支出预算总额的16.4%，包括商品和服务支出75.59万元、资本性支出10万元；特定目标类支出55万元，占支出预算总额的10.5%，包括工资福利支出30万元、其他社会保障缴费25万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出481.44万元，占支出预算总额的92%；卫生健康支出18.48万元，占支出预算总额的3.6%；住房保障支出23.15万元，占支出预算总额的4.4%。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算523.07万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 社会保障和就业支出481.44万元，占财政拨款支出的92 %；卫生健康支出18.48万元，占财政拨款支出的3.6%；住房保障支出23.15万元，占财政拨款支出的4.4%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算   67.59 万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算5万元。

(七)国有资产占有使用情况

无。

(八)项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 260万元。

（九）项目情况说明

项目名称：““三支一扶”工资及社会保险资金”

1）项目概述：德安县人力资源和社会保障局具体负责““三支一扶”工资及社会保险资金”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算编制，提供人员名单给县财政，并做好相关协调工作；县财政局社保股建立资金专户，专户储存、专账管理、专款专用；负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

2）实施主体：德安县人力资源和社会保障局 

3）实施方案：依据人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，确保““三支一扶”工资及社会保险资金”发放到位。 

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款260万元

6）绩效目标和指标

质量指标：对财政行政办公效率提升，数据运行效率

提高。

时效指标：““三支一扶”工资及社会保险资金”在规定时间内发放。 

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，培养一支扎根基层、奉献基层的青年队伍。

满意度指标：“三支一扶”人员对“三支一扶工资及社会保险资金”的满意度。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县人力资源和社会保障局"三公"经费一般公共预算安排2.2万元。公务接待费2.2万元,比上年减少2.8万元,主要原因是：公务接待活动预计减少。

第三部分 德安县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

(2022年三支一扶工资及保险安家费项目)绩效目标申报导出 (3).pdf

【36】2023年市县部门预算公开表（人社局机关）(1).xls