目     录

    第一部分 德安县民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分 德安县民政局2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县民政局2021年部门预算表

  一、2021年收支预算总表

  二、2021年部门收入总表

  三、2021年部门支出总表

  四、2021年财政拨款收支总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、整体绩效目标表

十、项目绩效目标表

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

    二、支出科目

第一部分 德安县民政局概况

一、部门主要职责

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构登记管理政策，并按照管辖权限对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全县社会组织党建工作。

  （三）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；健全完善居民家庭收入核对平台建设；指导全县流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（四）牵头拟订全县城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全县城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全县行政区划管理和行政区域界线、地名管理政策，负责乡（镇、场）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；组织实施乡（镇、场）行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

（六）拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（七）拟订全县慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）拟订全县婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

（九）拟订全县儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，负责指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）按职责负责福利彩票管理工作。

    二、部门基本情况

  德安县民政局共有预算单位1个,编制数33人，其中：行政编制10人、全额事业编制23人；实有人数31人，其中：在职人数31人，包括行政人员10人、全额事业21人；离休人员0人；退休人员25人，遗属0人。

第二部分  德安县民政局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2021年德安县民政局收入预算总额为979.23万元，较上年增加190.8万元，增长24.2%，主要是因为在职人员工资福利增长和县本级用于社会福利的彩票公益金安排加大，财政拨款增加。其中：财政拨款收入686.61万元，占收入预算总额的70.1%；上年结余结转收入292.62万元，占收入预算总额的29.9%。

  （二）支出预算情况

2021年德安县民政局支出预算总额为979.23万元，较上年增加190.8万元，增长24.2%，主要是因为在职人员工资福利增长和县本级用于社会福利的彩票公益金安排支出增加。其中：

按支出项目类别划分:基本支出343.12万元，占支出预算总额的35%，包括工资福利支出284.46万元、商品和服务支出29.11万元、对个人和家庭的补助支出29.55万元、资本性支出0万元；项目支出636.11万元，占支出预算总额的65%，包括工资福利支出84.51万元、商品和服务支出387.13万元、对个人和家庭的补助支出158.47万元、资本性支出6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出55万元，占支出预算总额的5.6%；社会保障和就业支出614.1万元，占支出预算总额的62.7%；卫生健康支出31.5万元，占支出预算总额的3.2%；住房保障支出25万元，占支出预算总额的2.6%；其他支出253.63万元，占支出预算总额的25.9%。

按支出经济分类划分：工资福利支出368.97万元，占支出预算总额的37.68%；商品和服务支出416.24万元，占支出预算总额的42.51%；对个人和家庭的补助支出188.02万元，占支出预算总额的19.2%；资本性支出6万元，占支出预算总额的0.61%。

  （三）财政拨款支出情况

2021年德安县民政局财政拨款支出预算686.61万元，占支出预算总额的70.1%，较上年增加271.84万元，增长65.54%，主要是因为在职人员工资福利增长和县本级用于社会福利的彩票公益金安排支出增加。具体支出情况是:

按支出功能分类划分:一般公共服务支出22万元，社会保障和就业支出392.27万元，卫生健康支出30.34万元，住房保障支出25万元，其他支出217万元。

按支出经济分类划分:基本支出324.53万元,包括:工资福利支出266.07万元,商品和服务支出29.11万元,对个人和家庭的补助29.35万元；项目支出362.08万元,包括:工资福利支出24.61万元,商品和服务支出289.47万元,对个人和家庭的补助42万元，资本性支出6万元。

  （四）政府性基金情况

  2021年德安县民政局政府性基金预算安排支出217万元，具体用于社会福利的彩票公益金支出217万元。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年德安县民政局财政拨款机关运行经费预算324.58万元，比2020年增加226.67万元，增长231.51%，主要是因为在职人员工资福利增长和县本级用于社会福利的彩票公益金安排支出增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年德安县民政局预算安排6万政府采购支出，用于办公设备、家具等的采购。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位有公车2辆，办公用房2000平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 636.11万元。其中：二级项目5个，涉及资金636.11万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

  一级项目：项目支出

二级项目1：业务工作经费

（1）项目概述：按照工作实际性，业务开展需要，综合各相关业务股室意见提出工作计划。

（2）实施主体：德安县民政局

（3）实施方案：做好低保和特困人员的基本生活保障工作，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；做好全县婚姻登记管理工作；有效开展城镇贫困群众脱贫解困工作；推进‘绿色殡葬’改革，健全基本殡葬服务设施体系，完善乡村公益性公墓管理；做好全县社会组织管理工作；保障局机关办公正常运转。

    （4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：2021年安排财政拨款90.08万元，上年结转(结余)74.98万元。

（6）绩效目标和指标

数量指标：城乡低保、特困等困难群众救助对象救助率100%，全县死亡人员火化率100%，全县社会组织管理年检率100%，全县婚姻登记工作登记率100%。

质量指标：困难群众认定程序规范化程度100%，城镇贫困群众脱贫解困率100%，公墓建设标准化程度100%，项目资金使用合规。

时效指标：补助资金拨付及时率100%，建设项目完工及时率100%。

成本指标：项目支出经费不超预算。

经济效益指标：有效保障困难家庭基本生活，社工人才队伍壮大，带动就业，间接促进经济发展作用明显。

社会效益指标：困难群众生活水平提升，社工人才队伍壮大后带动就业，促进社会和谐稳定作用明显。

生态效益指标：有效推进绿色殡葬，促进生态环境保护作用明显。

可持续影响指标：稳步开展社会救助、帮扶和解决困难群体生活工作问题，持续推进社会健康发展进步作用明显。

满意度指标：服务对象满意度≧95%，社会公众满意度≧95%。

二级项目2：走访、敬老院经费

（1）项目概述：按民生保障需要提出工作计划。

（2）实施主体：德安县民政局

（3）实施方案：做好全县困难群众、部分养老机构走访工作，体现党委政府对困难群众的关心关怀；保障全县特困集中供养人员生活水平，提升敬老院服务质量。

   （4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：2021年安排财政拨款55万元，上年结转(结余)72.34万元。

（6）绩效目标和指标

数量指标：服务乡镇敬老院数量5个，全县特困集中供养对象>=109人，走访困难群众户数>=1020户 。

质量指标：敬老院服务质量明显提升，特困集中供养对象生活水平明显提升，困难群众认定程度准确性100%，项目资金使用合规。

时效指标：资金拨付及时率100%，调研走访工作开展及时性100%，

成本指标：敬老院经费补助支出成本不超预算，走访经费支出不超预算。

经济效益指标：保障集中特困户生活水平作用明显。

社会效益指标：敬老院服务质量提升，促进社会和谐稳定作用明显，困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，促进社会和谐稳定作用明显。

生态效益指标：提升集中供养设施条件作用明显。

可持续效益指标：困难群众幸福感明显提升，持续推进社会健康发展进步作用明显。

满意度指标：服务对象满意度≧95%，社会公众满意度≧95%。

二级项目3：区划和地名

（1）项目概述：按全国第二次地名普查成果转化和日常区划和地名管理工作需要提出工作计划。

（2）实施主体：德安县民政局

（3）实施方案：做好全国第二次地名普查成果转化工作 ；做好日常区划和地名管理。

   （4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：上年结转(结余)22.58万元。

（6）绩效目标和指标

数量指标：乡镇数13个。

质量指标：有效开展全国第二次地名普查成果转化工作成果显著。

时效指标：开展全国第二次地名普查成果转化工作及时率100%，

成本指标：经费支出不超预算。

社会效益指标：与周边县区界限清晰，促进社会和谐稳定作用明显。

可持续效益指标：持续推进与周边县区友好往来作用明显。

满意度指标：服务对象满意度≧95%，社会公众满意度≧95%。

二级项目4：棺木回收

（1）项目概述：按绿色殡葬改革工作需要提出工作计划。

（2）实施主体：德安县民政局

（3）实施方案：做好全县2021年度棺木回收工作。

   （4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：上年结转(结余)67.5万元。

（6）绩效目标和指标

数量指标：棺木回收数量>=100具。

质量指标：项目资金使用合规。

时效指标：响应群众移交棺木回收及时率100%，

成本指标：按已故2000元/具、生前1000元/具标准回收，回收经费支出不超预算。

经济效益指标：移交棺木家庭得到补助作用明显。

社会效益指标：殡葬服务水平提升，促进社会和谐稳定作用明显。

生态效益指标：有效推进绿色殡葬，促进生态环境保护作用明显。

可持续效益指标：持续推进殡葬事业发展进步作用明显。

满意度指标：服务对象满意度≧95%，社会公众满意度≧95%。

二级项目5：福彩公益金

（1）项目概述：按县本级留存额和2021年民政工作需要提出工作计划。

（2）实施主体：德安县民政局

（3）实施方案：促进养老、殡葬、儿童、社区等福利事业健康发展。

   （4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：2021年安排财政拨款217万元，上年结转(结余)36.63万元。

（6）绩效目标和指标

数量指标：改扩建公办养老机构≧1个，新建民政信息化平台1个，完善社会组织孵化平台1个，新增城乡居家养老服务设施≧2个，实施孤儿助学≧2人。

质量指标：新建、改扩建养老机构、服务设施验收达标率100%，改造提升公墓建设条件达标率100%，失能、半失能困难人员生活保障率100%，困难学子就学保障率100%，民政基层服务水平明显提升，项目资金使用合规。

时效指标：建设项目完成及时率100%，资金拨付及时率100%，福彩公益金计划实施进度符合进度执行率100%。

社会效益指标：养老服务质量得到提升100%，殡葬服务质量得到提升100%。

成本指标：福彩公益金项目支出不超预算。

经济效益指标：公益事业建设卓有成效，创造良好的公益环境，促进社会经济发展作用明显。

社会效益指标：养老服务，孤儿助学质量得到提升，促进社会和谐稳定作用明显；民政基层服务质量得到提升作用明显。

生态效益指标：殡葬服务质量得到提升，促进生态环境保护作用明显。

可持续效益指标：老年人、失能困难人员和儿童福利逐步提升，持续推进社会健康发展进步作用明显。

满意度指标：服务对象满意度≧95%，社会公众满意度≧95%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县民政局“三公”经费年初预算安排21.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

公务接待费12.8 万元，与上年相等 ；

公务用车购置费0万元，与上年相等；

公务用车运行经费8.8万元，与上年相等。

第三部分 德安县民政局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。