德安县科学技术局2023年部门预算

德安县科学技术局2023年部门预算

目  录

第一部分德安县科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县科学技术局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县科学技术局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县科学技术局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）负责组织编制、实施全县各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全县高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

（七）提出我县科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全县国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全县科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的规划和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职责转变。

1.划入县人力资源和社会保障局引进国外智力工作职责。

2.增加落实人才工作职责。

3.增加落实安全生产方面职责。

4.不再管理县知识产权局。

二、部门基本情况

德安县科学技术局共有预算单位1个，编制人数11人，其中行政编制6人、全部补助事业编制5人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括行政人员4人、全部补助事业人员5人，离休人员0人、退休人员15人。

第二部分德安县科学技术局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县科学技术局收入预算总额为137.2万元, 较上年减少11.75万元,其中: 一般公共预算拨款收入137.2万元,较上年预算安排减少1.75万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县科学技术局支出预算总额为137.2万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出114万元,较上年预算安排减少1.75万元,包括：工资福利支出104.52万元,商品和服务支出9.48万元,对个人和家庭的补助0万元；项目支出23.2万元,较上年预算安排减少10万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出105.38万元, 较上年预算安排减少18.42万元;社会保障和就业支出14.26万元,较上年预算安排减少3.01万元;卫生健康支出5.75万元,较上年预算安排增加0.42万元;住房保障支出11.81万元,较上年预算安排增加4.08万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出104.52万元,较 上年预算安排减少6.86万元;商品和服务支出9.48万元,较上年预算安排增加5.11万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县科学技术局财政拨款支出预算总额137.2万元, 较上年预算安排减少1.75万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出105.38万元, 社会保障和就业支出14.26万元,卫生健康支出5.75万元,住房保障支出11.81万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出114万元,较上年预算安排减少1.75万元,包括:工资福利支出104.52万元,商品和服务支出9.48万元,对个人和家庭的补助0万元；项目支出23.2万元,较上年预算安排减少10万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算9.48万元，比2022年预算增加5.11万元，上升116.93%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

2023年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及资金23.2万元。

1、成果转化及技术贸易管理专项 

  1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

2、全社会研发投入核算和统计专项

 1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

3、科技型企业梯次培育专项

 1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

4、 科技创新平台及载体建设专项

 1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县科学技术局“三公”经费一般公共预算安排2.75万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：没有这项安排。公务接待费2.75万元,比上年增加，主要原因是：预计公务接待费用增加。公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。主要原因是：没有公务用车。

第三部分 德安县科学技术局2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。