德安县公安局交通警察大队2023年部门预算

德安县公安局交通警察大队2023年部门预算

目  录

第一部分德安县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县公安局交通警察大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资产经营预算支出表》

十《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规，并以此为依据，研究制定相应的实施办法，组织实施管理。

2.依法对辖区城乡道路交通安全进行管理，维护交通秩序，负责交通警卫。

3.负责辖区车辆驾驶员的考试、发证和车辆的检测，办理车辆牌证的核发。

4.组织宣传道路交通管理法律法规，对道路交通违法行为责任人实施教育、处罚。

5.维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；依法查处公路“三乱”行为。

6.发展公安交通管理科技事业，逐步实现道路交通管理科学化、规范化、现代化。

7.办理各项与辖区道路交通安全秩序有关的审批手续。

8.收集信息，组织调研，对道路交通安全管理中存在的问题提出相关的建议和对策，为上级决策提供数据资料。

9.承办当地党委、政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

    德安县公安局交通警察大队是一级预算单位，下设聂桥中队、白水中队、蒲亭中队、事故处理中队、车辆管理所、违法处理中心、秩序科、办公室八个部门。

    德安县公安局交通警察大队共有预算单位1个，编制人数48人，其中行政编制47人、全部补助事业编制1人；实有人数48人，其中：在职人数48人，包括行政人员47人、全部补助事业人员1人。离休人员0人、退休人员18人。

(一)收入预算情况

2023年德安县公安局交通警察大队收入预算总额为2305.79万元, 较上年增加809.71万元,其中: 一般公共预算拨款收入2305.79万元,较上年预算安排增加了809.71万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县公安局交通警察大队支出预算总额为2305.79万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2305.79万元,较上年预算安排增加了809.71,包括：工资福利支出888.4万元,商品和服务支出1251万元,对个人和家庭的补助5万元；项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2117.61万元, 较上年预算安排增加738.98万元;社会保障和就业支出84.33万元,较上年预算安排增加了31.75万元;卫生健康支出34.8万元,较上年预算安排增加了5.97万元;住房保障支出69.05万元,较上年预算安排增加了33.01万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出888.4万元,较 上年预算安排增加368.53万元;商品和服务支出1251万元,较上年预算安排增加576万元;对个人和家庭的补助5万元,较上年预算安排增加4万元;资本性支出161.39万元,较上年预算安排减少

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额2305.79万元, 较上年预算安排增加809.71万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 2117.61万元, 社会保障和就业支出84.33万元,卫生健康支出34.8万元,住房保障支出69.05万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出2305.79万元,较上年预算安排增加809.71万元,包括:工资福利支出888.4万元,商品和服务支出 1251万元,对个人和家庭的补助5万元；项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

1. 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金预算拨款

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算874万元，比2023年预算增加了91万元，增长了31.4%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额98.39万元,其中：政府采购货物预算98.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月 31 日,部门共有车辆12辆,其中,执勤执法车12辆，一般公务用车0辆。

2023年预算安排情况：无。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县公安局交通警察大队"三公"经费一般公共预算安排49万元,其中: 因公出国（境）费0万元,与上年持平, 主要原因是：本单位未做因公出国预算安排。公务接待费9万元,比上年减少1万元，主要原因是：按要求压缩“三公”经费预算安排支出。公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费40万元,与上年持平。主要原因是：严控公务用车运行维护费。

第三部分德安县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资产经营预算支出表》

十《一级项目绩效目标表》

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。