德安县发展和改革委员会2024年部门预算

目  录

第一部分 德安县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县发展和改革委员会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全县经济和社会发展态势，研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等问题并提出调控政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点。

（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限审批、备案、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全县服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，协调和参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政、人才、环境保护、安全生产等发展规划和政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全县可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）牵头起草或组织协调相关部门出台全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。

（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全县交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全县铁路建设发展，协调落实国家、省、市铁路中长期发展战略、规划和年度计划，对口衔接省、市有关厅局、铁路投资和行业主管部门等，协调推进铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设方面的协调、联络和服务工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。组织协调供电营业区划分工作。负责电力运行行业管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促煤炭、电力行业加强安全生产管理，协调推进石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格政策、规定。负责国家、省、市下达的价格改革和价格调整方案在全县范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全县价格总水平调控目标。指导、协调县政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全县市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全县涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。负责提出价格调节基金征收、管理和使用的建议，对使用情况进行监督检查。

（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

德安县发展和改革委员会共有预算单位1个，下属事业单位1个，包括生态文明建设中心。内设股室4个，包括投资协调股（行政许可服务股）、生态建设股（能源股）、综合业务股（办公室）、价格综合股。

编制人数小计31人，其中：行政编制12人、参照公务员管理的事业编制人数19人、全部补助事业编制0人、自收自支编制人数0人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括行政人员14人、参照公务员管理的事业编制人数14人、全部补助事业人员0人，自收自支编制人数0人、临时人员4人，退休人员18人，遗属人数0人。

第二部分德安县发展和改革委员会2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县发展和改革委员会收入预算总额为665.17万元,较上年增加259.25万元,其中:一般公共预算拨款收入533.37万元,较上年预算安排增加261.04万元, 上级补助收入14.7万元,较上年预算安排减少0.3万元,其他收入117.10万元,较上年预算安排减少1.19万元。

(二)支出预算情况

2024年德安县发展和改革委员会支出预算总额为665.17万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出482.57万元,较上年预算安排增加150.73万元,包括：工资福利支出436.99万元,商品和服务支出47.59万元,对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出2.19万元；项目支出50.80万元，较上年预算安排减少23.28万元,其中：工资福利支出1万元,商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出40.8万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出439.40万元,较上年预算安排增加87.89万元;社会保障和就业支出41.96万元,较上年预算安排增加17.54万元;卫生健康支出16.98万元,较上年预算安排增加7.45万元;住房保障支出35.03万元,较上年预算安排增加14.57万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出436.99万元,较上年预算安排增加252.54万元;商品和服务支出47.59万元,较上年预算安排减少99.8万元;对个人和家庭的补助0.48万元,较上年预算安排增加0.48万元;资本性支出2.19万元,较上年预算安排减少0.1万元,其他支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县发展和改革委员会拨款支出预算总额533.37万元,较上年预算安排增加261.04万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出439.4万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出41.96万元,卫生健康支出16.98万元,住房保障支出35.03万元。

按支出经济分类划分:基本支出482.57万元,较上年预算安排增加150.73万元,包括:工资福利支出436.99万元,商品和服务支出47.59万元,对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出2.19万元；项目支出50.80万元,较上年预算安排减少23.28万元,包括:工资福利支出1万元，商品和服务支出9万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出40.8万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门本级及下属单位机关运行费47.59万元，比2023年预算增加20.99万元，增长44.11%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2.19万元,其中：政府采购货物预算2.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金50.08万元，其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县发展和改革委员会"三公"经费一般公共预算安排15.5万元,其中:公务接待费15.5万元,比上年增加6.08万元，主要原因是：人员增加，职能增加费用也增加；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元，主要原因是：与上年保持一致；公车购置费0万元,比上年增加/减少0万元，主要原因是：与上年保持一致；

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

     三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2024年市县部门预算公开表(发改委).xls

项目前期工作经费.xlsx

营商环境工作经费.xlsx

服务业补助费.xlsx

)德安县发展和改革委员会2024年整体支出绩效目标表.xlsx