德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算

目  录

第一部分 德安县邹桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县邹桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

邹桥乡人民政府的主要职责：(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管 理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡、村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

(五)贯彻执行相关法律、法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

德安县邹桥乡人民政府共有预算单位1个，包括德安县邹桥乡人民政府和0个二级预算单位。内设股室7个，包括党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村综合办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数24人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数22人、自收自支编制人数0人。实有人数小计41人，其中：在职人数小计41人，其中行政在职人员21人、参照公务员管理的事业单位在职人数0人、全部补助事业在职人数20人，自收自支在职人数0人、临时人员17人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数4人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年德安县邹桥乡人民政府收入预算总额为550.93万元,较上年预算安排减少101.69万元;财政拨款收入437.43万元,较上年预算安排增加14.81万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排不变;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排不变;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排不变。

(二)支出预算情况

2025年德安县邹桥乡人民政府支出预算总额为550.93万元,较上年预算安排减少101.69万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排减少604万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少48.62万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出371.92万元,较上年预算安排减少216.61万元;教育支出0万元,较上年预算不变;科学技术支出0万元,较上年预算不变;社会保障和就业支出37.85万元,较上年预算安排增加0.82万元;卫生健康支出11.83万元,较上年预算安排增加0.26万元;农林水支出0万元,较上年预算不变;住房保障支出15.83万元,较上年预算安排增加0.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出354.93万元,较上年预算安排减少16.99万元;商品和服务支出32.82万元,较上年预算安排减少76.63万元;对个人和家庭的补助38.48万元,较上年预算安排减少35.06万元;资本性支出11.2万元,较上年预算安排减少148.5万元;对企业补助0万元,较上年预算安排不变。

(三)财政拨款支出情况

2025年德安县邹桥乡人民政府财政拨款支出预算总额437.43万元,较上年预算安排增加14.81万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出371.92万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出37.85万元,卫生健康支出11.83万元,住房保障支出15.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排减少374万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少48.62万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年德安县邹桥乡人民政府政府性基金支出预算为_0___

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2025年德安县邹桥乡人民政府国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

     (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算44.02万元，比2024年预算减少65.43万元，下降59.78%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：邹桥

1、二级项目：邹桥乡2025年其他类项目

1）项目概述：邹桥乡2025年其他类项目

2）立项依据：20-江西省民政厅 江西省财政厅 江西省乡村振兴局关于巩固拓展兜底脱贫成果进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知(1)

3）实施主体：德安县邹桥乡人民政府

4）实施方案：按照上级安排合理安排支出

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：270万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：全面推进项目建设，增加群众就业，提高群众收入，注重文化事业发展，定期开展群众喜闻乐见的文化活动，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，用心改善民生事业及民生保障事业。

成本指标

包括经济成本指标：村干部工资总额、新农村建设成本、村组织工作经费、走访困难群众、老党员等困难群体成本（补助类）、走访困难群众、老党员等困难群体成本（补助类）。

产出指标

包括数量指标：

村干部工资发放人数、新农村建设点个数、新农村建设点个数、走访困难群众、老党员等困难群体成本（补助类）人次、保障群众解决诉求通道等宣传数量。

包括质量指标:村干部工资使用合格率、新农村基础设施建设条件合格率。

包括时效指标：村干部工资发放及时率、走访慰问资金到账及时率、新农村建设项目完工及时率。

效益指标

包括社会效益指标：新农村建设提高了群众生活舒适程度。

满意度指标

包括服务对象满意度：村干部对工资满意度、周边群众对新农村建设满意度。

2、二级项目：邹桥乡2025年基层运转保障经费

1）项目概述：邹桥乡2025年基层运转保障经费

2）立项依据：邹桥乡一事一议2024.12月明细表

3）实施主体：德安县邹桥乡人民政府

4）实施方案：按照上级安排合理安排支出

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：7800万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：邹桥乡政府2025年基层运转保障经费为78000000元，该项目是为保障单位正常运转，增强自身发展能力，促进本单位各项事业发展。我乡建立健全内部管理制度，加强经费使用的监督和管理，推动整体工作的良性发展，保障单位基本运转，增强自身发展能力和发展动能，单位通过招商引资和企业服务等方式，获取单位基层运转保障经费，该经费的使用也是为促进单位各项公共事务发展提供了经费支持，使得单位能够顺利完成本年度行政工作任务。

成本指标

包括经济成本指标：维持单位正常运转及单位发展各项所需经费。

产出指标

包括数量指标：保障基层单位运转乡个数、保障基层单位运转村个数、保障单位正常运转完成率。

包括质量指标：保障单位正常运转率

包括时效指标：各项工作完成时效、资金兑现时限、资金拨付及时率。

效益指标

包括经济效益指标：促进辖区内经济高质量发展。

包括社会效益指标：促进单位各项事业持续发展，人民安居乐业、保障单位正常运转，提高政府工作效率、基层运转经费带来的就业岗位。

满意度指标

包括服务对象满意度：改善辖区生态环境。

一级项目：农业股其他项目支出

3、二级项目：邹桥乡政府2025年农业股其他项目支出

1）项目概述：邹桥乡政府2025年农业股其他项目支出

2）立项依据1010 关于开展全县驻村干部履职能力提升月行动的通知(1)

3）实施主体：德安县邹桥乡人民政府

4）实施方案：按照上级安排合理安排支出

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：300万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：邹桥乡2025年农业股其他项目支出项目库，主要用于村级村庄长效管护、新农村建设、农业附加税、农业特产税补助、刑事人员补助和接送、村干部工资等村级组织工作经费，有利于邹桥乡村级工作的开展，保障村级各项事务的顺利进行，紧密联系群众，维护好人民群众的利益，增加基层政府和村级的组织关系，提升政府的公信力，助力乡村振兴事业的蓬勃发展。

成本指标

包括经济成本指标：村庄长效管护经费、新农村建设资金、村干部工资等村级组织包工作经费、农业附加税，农业特产税补助、综治、司法、信访、退役军人走访慰问等相关经费、刑事人员生活补助及接送费。

产出指标

包括数量指标：长效管护村级个数、新农村建设点数、村干部人员数量、农业附加税、农业特产税补助人数、村、社区工作经费数量、刑事人员生活补助及接送次数。

包括质量指标：各项工作完成合格率。

包括时效指标：各项目完成时间、资金拨付时间。

效益指标

经济效益指标：提升村级经济高质量发展。

包括包括社会效益指标：乡村振兴成效显著、政府公信力增强。

包括生态效益指标：改善辖区生态环境

满意度指标

包括服务对象满意度：辖区内群众满意度。

一级项目：民政各类项目及经费

二级项目：邹桥乡政府2025年民政各类项目及经费

1）项目概述：邹桥乡政府2025年民政各类项目及经费

2）立项依据：1009 德安县民政局关于印发《“燃冬”专项救助行动实施方案》的通知(1)

3）实施主体：德安县邹桥乡人民政府

4）实施方案：按照上级安排合理安排支出

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：50万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：围绕部门履行目标，整体推进民政工作，民政为民，民政爱民的核心理念得到充分展现，切实提高人民群众的幸福感、获得感。

成本指标

包括经济成本指标：临时救助标准、社会救助标准、其他民政项目资金。

产出指标

包括数量指标：临时救助发放人数、社会救助发放人数。

包括质量指标：其他民政项目完成合格率。

包括时效指标：项目完成期限。

效益指标

包括社会效益指标:促进民政工作开展，提升救助人员幸福感.

满意度指标

包括服务对象满意度:救助人员满意度、群众对民政工作满意度。

一级项目：就业各类项目及经费

二级项目：2025年邹桥乡政府就业类项目及经费

1）项目概述：2025年邹桥乡政府就业类项目及经费

2）立项依据：55关于进一步做好扶贫公益性岗位开发管理工作的通知

3）实施主体：德安县邹桥乡人民政府

4）实施方案：按照上级安排合理安排支出

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：34万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步缩小贫富差距，实现共同富裕，缓解农村低收入人员、脱贫人口就业压力，提升居民生活水平，增强社会稳定性，促进社会公平。

成本指标

包括经济成本指标：公益性岗位人员每月工资、就业类相关经费。

产出指标

包括数量指标：公益性岗位人数。

包括质量指标：公益性岗位补贴发放准确率。

包括时效指标：公益性岗位补贴发放及时率、就业类相关经费发放时限。

效益指标

包括社会效益指标：公益性岗位解决了我乡困难人员就业问题、零就业家庭的帮扶率。

满意度指标

包括服务对象满意度：受益贫困人员的满意度。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年德安县邹桥乡人民政府"三公"经费财政拨款安排16.3万元,其中: 因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费9.85万元,比上年减少3.45万元，主要原因是：公务往来次数减少；公务用车运行维护费6.45万元,比上年减少0.68万元，主要原因是：公车使用次数减少；公车购置费0万元,与上年保持一致，主要原因是：无购车计划。

第四部分  名词解释

     一、收入科目

    （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

    （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

    （九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映除基本医疗缴费以外的其他行政事业单位医疗支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算

目  录

第一部分 德安县邹桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县邹桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

邹桥乡人民政府的主要职责：(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管 理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡、村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

(五)贯彻执行相关法律、法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

德安县邹桥乡人民政府共有预算单位1个，包括德安县邹桥乡人民政府和0个二级预算单位。内设股室7个，包括党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村综合办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数24人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数22人、自收自支编制人数0人。实有人数小计41人，其中：在职人数小计41人，其中行政在职人员21人、参照公务员管理的事业单位在职人数0人、全部补助事业在职人数20人，自收自支在职人数0人、临时人员17人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数4人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分德安县邹桥乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》