目   录

第一部分 德安县供销联社概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 德安县供销联社2023年部门预算情况说明

一、 2023年部门预算收支情况说明

二、 2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县供销联社2023年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县供销联社概况

一、部门主要职责

德安县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织（属县直机构），承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训，主要职责是：

(一)宣传贯彻县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

(二)指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

(三)指导全县供销合作社系统农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；

(四)按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；

(五)管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

二、部门基本情况

德安县供销联社共有预算单位1个，根据上述职责，县供销合作社联合社内设5个职能股：办公室、监事会办公室、财务审计股、合作指导股、安全维稳股。编制人数为16人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制0人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政人员10人、全部补助事业人员0人。离休人数0人；退休人数27人；遗属1人。

第二部分  德安县供销联社2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年德安县供销联社收入预算总额为218.75万元，较上年减少1.35万元，其中：一般公共预算拨款收入218.75万元，较上年预算安排增加45.97万元；上级补助收入安排0万元;政府性基金预算收入 0万元;国库集中支付网上结转0万元;其他收入0万元，较上年预算安排减少47.32万元。　

（二）支出预算情况

2023年德安县供销联社支出预算总额为218.75万元，较上年减少1.35万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出178.37万元，较上年预算安排减少1.35万元，包括：工资福利支出134.05万元，商品和服务支出27.49万元，对个人和家庭的补助16.83万元，资本性支出0万元；项目支出40.38万元，较上年预算安排持平，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出40.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出173.73万元，较上年预算安排减少9.72万元；社会保障和就业支出16.56万元，较上年预算安排增加3.74万元；卫生健康支出6.84万元，较上年预算安排减少0.19万元；粮油物资储备支出8万元，较上年预算安排增加8万元，灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少8万元；住房保障支出13.62万元，较上年预算安排增加4.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出134.05万元，较上年预算安排减少7.95万元；商品和服务支出27.49万元，较上年预算安排增加5.59万元；对个人和家庭的补助支出16.83万元，较上年预算安排增加1.51万元，资本性支出40.38万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年德安县供销联社财政拨款支出预算218.75万元，较上年预算安排减少1.35万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出173.73万元，社会保障和就业支出16.56万元，卫生健康支出6.84万元，粮油物资储备支出8万元，住房保障支出13.62万元。

按支出经济分类划分：基本支出178.37万元，较上年预算安排减少1.35万元，包括：工资福利支出134.05万元，商品和服务支出27.49万元，对个人和家庭的补助16.83万元，资本性支出40.38万元，较上年预算安排持平，包括：商品和服务支出0万元，资本性支出40.38万元。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年财政拨款预算中安排机关运行经费27.49万元，比2022年预算增加5.09万元，上升了18%。

（六）政府采购情况

2023年政府采购预算2万元,其中政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元。

（七）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房144平方米。

（八）国有资本经营预算情况

截至2022年12月31日，我单位无国有资本经营预算情况。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2023年我单位未安排项目。

(十)一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：化肥淡季储备贴息专项经费

1）项目概述：保障农资市场供应，做好化肥冬储及春耕化肥供应工作。

2）实施主体：德安县供销合作社联合社

3）实施方案：完成3300吨化肥储备任务

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款8万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：化肥储备充足，价格平稳，市场稳定，有效保障农民生产积极性，促进社会和谐稳定。

质量指标：化肥质量达到国家标准肯合格率>=100%；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度>=95%；社会公众满意度>=95%。

二级项目：德安县现代流通服务体系建设引导资金专项经费

1）项目概述：发展生态农业，保护生态环境

2）实施主体：德安县供销合作社联合社

3）实施方案：开展农业技术培训，提高德安县经济发展。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款30万元

6）绩效目标和指标

社会效益和指标：通过改革，供销系统健康发展，促进社会和谐稳定。

质量指标：持续供销社综合改革完成率>=100%；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度>=95%；社会公众满意度>=95%。

二级项目：老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房资金专项经费

1）项目概述：保障改制企业人员安置经费

2）实施主体：德安县供销合作社联合社

3）实施方案：利用项目资金支付改制企业人员经费

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款2.38万元

6）绩效目标和指标

社会效益和指标：保障供销系统稳定，促进经济社会和谐发展。

质量指标:供销社基层社改造质量达标率>=100%；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度>=95%；社会公众满意度>=95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县供销联社“三公”经费年初预算安排2.49万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相等；公务用车购置费0万元，与上年相等；公务用车运行费0万元，与上年相等；公务接待费1.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

第三部分  德安县供销联社2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。