目 录

第一部分 德安县融媒体中心概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分 德安县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明 

一、2022 年部门预算收支情况说明 

二、2022 年“三公”经费预算情况说明 

第三部分 德安县融媒体中心 2022 年部门预算表 

一、《收支预算总表》 

二、《部门收入总表》 

三、《部门支出总表》 

四、《财政拨款收支总表》 

五、《一般公共预算支出表》 

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《一级项目绩效目标表》 

第四部分 名词解释

第一部分 德安县融媒体中心概况

一、部门主要职责 

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视、报纸、网络宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县对内对外新闻宣传工作。

（三）负责全县广播电视台、报纸、互联网等各类节目、稿件的终审、刊播，营造积极向上的舆论氛围，不断丰富人民群众精神文化生活。

（四）负责各类节目、稿件的安全刊播和技术保障工作，加快创新步伐，努力提升广播电视台、报纸、互联网等宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。

（五）依法开展广告经营活动，做大做强融媒体中心产业，不断增强融媒体中心的经济实力和综合竞争力。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强融媒体人才队伍建设。

（七）承办县委、县政府、县委宣传部交办的其他工作。

二、部门基本情况 

2022年德安县融媒体中心共有预算单位1个,编制人数小计25人,其中：全部补助事业编制人数25人；实有人数小计31人,其中：在职人数小计31人, 全部补助事业在职人数19人；退休人数小计10人；遗属人数1人。

第二部分 德安县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况 

2022 年德安县融媒体中心收入预算总额为384.81万元, 较上年减少2.23万元,其中: 一般公共预算拨款收入234.81万元,较上年预算安排减少137.87万元;其他收入120万元,较上年预算安排增加120万元;上级补助收入30万元,较上年预算安排增加30万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少14.36万元。 

(二)支出预算情况 

2022 年德安县融媒体中心支出预算总额为384.81万。其中:按支出项目类别划分:基本支出319.01万元,较上年预算安排减少 58.03万元,包括：工资福利支出255.31万元,商品和服务支出61.1万元,对个人和家庭的补助2.6万元；项目支出65.8万元,较上年预算安排增加55.8万元,其中：工资福利支出20.8万元,商品和服务支出4.5万元,资本性支出40.5万元。 

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出338.89万元, 较上年预算安排减少4.94万元;社会保障和就业支出20.54万元,较上年预算安排减少3.84万元;卫生健康支出    11.26万元,较上年预算安排增加1.03万元;住房保障支出    14.12万元,较上年预算安排增加5.52万元。 

按支出经济分类划分:工资福利支出276.11万元,较上年预算安排增加13.33万元;商品和服务支出65.6万元,较上年预算安排减少43.07万元;对个人和家庭的补助2.6万元,较上年预算安排减少2.99万元;资本性支出40.5万元,较上年预算安排增加30.5万元。 

(三)财政拨款支出情况 

2022年德安县融媒体中心财政拨款支出预算总额    234.81万元, 较上年预算安排减少137.87万元。 

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出188.89万元, 社会保障和就业支出20.54万元,卫生健康支出11.26万元,住房保障支出14.12万元。 

按支出经济分类划分:基本支出199.01万元,较上年预算安排减少63.67万元,包括:工资福利支出181.41万元,商品和服务支出15万元,对个人和家庭的补助2.6万元；项目支出35.8万元,较上年预算安排增加25.8万元,包括:工资福利支出20.8万元，商品和服务支出4.5万元,资本性支出    10.5万元。 

(四)政府性基金情况 

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(五)机关运行经费等重要事项的说明 

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算108.7万元，比 2020 年预算增加19.57万元，增长22%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(六)政府采购情况 

2022 年部门所属各单位政府采购总额万元,其中：政府采购货物预算40.5万元。 

(七)国有资产占有使用情况 

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆0辆。 

(八)一级项目绩效目标设置情况 

2022 年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金50.8 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明 

2022 年德安县融媒体中心"三公"经费一般公共预算安排 1万元,其中: 公务接待费1万元,比上年减少2.15万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。

第三部分 德安县融媒体中心 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》 

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》 

五《一般公共预算支出表》 

六《一般公共预算“三公”经费支出表》

七《政府性基金预算支出表》

八《一级项目绩效目标表》 

第四部分  名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 

经营收入等以外的各项收入。 

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 

单位取得的非财政补助收入。 

二、支出科目 

（一）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（三）水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

（四）电费：反映单位的电费支出。

（五）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（六）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理及维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（七）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（八）基本工资：事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（九）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

（十）奖金：反映按规定发放的奖金。 

（十一）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 

费的支出。

（十三）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十四）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 

【36】德安县融媒体中心2022年市县部门预算公开表.xls