目 录

第一部分 德安县供销合作社联合社概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分 德安县供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明 

一、2022 年部门预算收支情况说明 

二、2022 年“三公”经费预算情况说明 

第三部分 德安县供销合作社联合社 2022 年部门预算表 

一、《收支预算总表》 

二、《部门收入总表》 

三、《部门支出总表》 

四、《财政拨款收支总表》 

五、《一般公共预算支出表》 

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《一级项目绩效目标表》 

第四部分 名词解释

第一部分 德安县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责 

德安县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织（属县直机构），承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训，主要职责是：

(一)宣传贯彻县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

(二)指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

(三)指导全县供销合作社系统农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；

(四)按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；

(五)管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。 

二、部门基本情况

德安县供销合作社联合社共有预算单位1个，编制数16人，实有人数11人，其中行政人员7人，机关工勤人员4人。退休人员27人，遗属2人。

第二部分德安县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况 

2022年德安县供销合作社联合社收入预算总额为220.1元，较上年减少28.68万元，减少原因是节省开支。其中：一般公共预算拨款收入172.78万元，较上年预算安排减少9.72万元；其他收入47.32万元，较上年预算安排减少17.68万元。 

(二)支出预算情况 

2022年德安县供销合作社联合社支出预算总额为220.1万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出179.72万元，较上年预算安排减少28.68万元，包括工资福利支出142万元；商品和服务支出21.9万元，对个人和家庭的补助15.32万元，资本性支出0.5万元；项目类支出40.38万元，较上年预算安排增减无变动，其中：工资福利支出0万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出40.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出220.1万元，较上年预算安排增加13.86 万元；社会保障和就业支出12.82万元，较上年预算安排减少6.18万元；卫生健康支出7.03万元，较上年预算安排减少9.51万元；商业服务业等支出183.45万元，较上年预算安排增加183.45万元；住房保障支出8.8万元，较上年预算安排增加1.8万元；灾害防治及应急管理支出8万元，较上年预算安排增加8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出142万元，较上年预算安排减少7.82万元，商品和服务支出21.9万元，较上年预算安排减少9.1万元，对个人和家庭的补助15.32万元，较上年预算安排减少12.26万元， 资本性支出0.5万元，较上年预算安排减少39.88万元，特定目标类支出40.38万元，较上年预算安排增加40.38万元。

(三)财政拨款支出情况 

2022年德安县供销合作社联合社财政拨款支出预算总额172.78万元，较上年预算安排减少9.72万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出136.13万元， 社会保障和就业支出12.82万元，卫生健康支出7.03万元，住房保障支出8.8万元，灾害防治及应急管理支出8万元。

按支出经济分类划分：基本支出132.4万元，较上年预算安排减少9.72万元。包括：工资福利支出121.35万元；商品和服务支出10.25万元，对个人和家庭的补助0.8万元；项目类支出40.38万元，较上年预算安排增减无变动，其中：工资福利支出0万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出40.38万元。

(四)政府性基金情况 

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(五)机关运行经费等重要事项的说明 

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算21.9万元，比 2021 年预算减少8.1万元，下降26.1 %。

(六)政府采购情况 

2022 年部门所属各单位政府采购总额0.5万元,其中：政府采购货物预算0.5万元。 政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况 

截至 2021年12月 31 日, 我单位有公车0辆，办公用房144平方米。2022年我单位预算安排公车0辆，办公用房144平方米。

(八)一级项目绩效目标设置情况 

2022年我单位安排项目绩效目标共3个。

(九) 一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：化肥淡季储备贴息专项经费

1）项目概述：保障农资市场供应，做好化肥冬储及春耕化肥供应工作。

2）实施主体：德安县供销合作社联合社

3）实施方案：完成3300吨化肥储备任务

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款8万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：化肥储备充足，价格平稳，市场稳定，有效保障农民生产积极性，促进社会和谐稳定。

质量指标：化肥质量达到国家标准肯合格率>=100%；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度>=95%；社会公众满意度>=95%。

二级项目：德安县现代流通服务体系建设引导资金专项经费

1）项目概述：发展生态农业，保护生态环境

2）实施主体：德安县供销合作社联合社

3）实施方案：开展农业技术培训，提高德安县经济发展。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款30万元

6）绩效目标和指标

社会效益和指标：通过改革，供销系统健康发展，促进社会和谐稳定。

质量指标：持续供销社综合改革完成率>=100%；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度>=95%；社会公众满意度>=95%。

二级项目：老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房资金专项经费

1）项目概述：保障改制企业人员安置经费

2）实施主体：德安县供销合作社联合社

3）实施方案：利用项目资金支付改制企业人员经费

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款2.38万元

6）绩效目标和指标

社会效益和指标：保障供销系统稳定，促进经济社会和谐发展。

质量指标:供销社基层社改造质量达标率>=100%；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度>=95%；社会公众满意度>=95%。 

二、2022 年“三公”经费预算情况说明 

2022 年德安县供销合作社联合社"三公"经费一般公共预算安排 2万元,其中:因公出国（境）费0万元，与上年增减无变动，主要原因是无。公务接待费2万元,比上年减少2万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费0万元，与上年增减无变动，主要原因是无。

第三部分 德安县供销合作社联合社 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》 

二《部门收入总表》 

三《部门支出总表》 

四《财政拨款收支总表》 

五《一般公共预算支出表》 

六《一般公共预算基本支出表》 

七《一般公共预算“三公”经费支出表》 

八《政府性基金预算支出表》 

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释 

一、收入科目

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2022年项目支出绩效目标表化肥淡季储备贴息.xls

2022年项目支出绩效目标表_德安县现代流通服务体系建设引导资金.xls

2022年项目支出绩效目标表_老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金.xls

2022年部门预算输出报表供销社.xls