目 录

第一部分 共青团德安县委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青团德安县委员会2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青团德安县委员会2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 共青团德安县委员会概况

一、部门主要职责

共青团德安县委员会是在所在县中共县委和上级共青团市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。主要工作职能：

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

2、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

3、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

4、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。

5、积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

6、参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

7、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

8、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

9、完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

二、部门基本情况

2022年共青团德安县委员会共有预算单位1个,编制人数小计6人,其中：行政编制人数3人,参照公务员管理的事业编制人数3人；实有人数小计4人,其中：在职人数小计   4人, 包括行政在职人数3人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人。

第二部分 共青团德安县委员会2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年共青团德安县委员会收入预算总额为48.13万元, 较上年减少47.26万元,其中: 一般公共预算拨款收入    37.65万元,较上年预算安排减少15.87万元;上级补助收入10.48万元，较少年预算安排增加10.48万元。 

(二)支出预算情况

2022 年共青团德安县委员会支出预算总额为48.13万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出42.13万元,较上年预算安排减少37.01万元,包括：工资福利支出28.95万元,商品和服务支出2.7万元；项目支出6万元,较上年预算安排减少4.25万元,其中：商品和服务支出6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出41.65万元, 较上年预算安排减少42.04万元;社会保障和就业支出    2.9万元,较上年预算安排减少2.1万元;卫生健康支出    1.59万元,较上年预算安排减少1.61万元;住房保障支出    1.99万元,较上年预算安排减少1.51万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出28.95万元,较 上年预算安排减少27.65万元;商品和服务支出19.18万元,较上年预算安排增加2.64万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年共青团德安县委员会财政拨款支出预算总额    37.65万元, 较上年预算安排减少15.87万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出31.17万元,

社会保障和就业支出2.9万元,卫生健康支出1.59万元,住房保障支出1.99万元。

按支出经济分类划分:基本支出31.65万元,较上年预算安排减少10.17万元,包括:工资福利支出28.95万元,商品和服务支出2.7万元；项目支出6万元,较上年预算安排减少4.25万元,包括:商品和服务支出6万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算13.18万元，比 2021年预算减少1.62万元，下降10.95 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

无 

(七)国有资产占有使用情况

无

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 1万元。其中：二级项目1个，涉及资金1万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：党建专项 

二级项目：党建带团建专项费用 

1）项目概述：用于共青团德安县委开展本单位党建相关工作及党建带团建工作。

2）实施主体：共青团德安县委 

3）实施方案：以县域基层团组织改革试点为契机，保障党建带团建工作顺利实施。配合县委组织部、联合基层团组织开展好党建+团建、团员推优入党、团建督导评估工作开展。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款1万元

6）绩效目标和指标

质量指标：党建带团建工作完成质量提升，基层团组织建设扎实。

时效指标：开展党建带团建各项工作获得认可。 

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：相关工作在社会上有关注度、影响力，得到群众的认可。

满意度指标：全体团员和青年党员反映满意度。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排 0.7万元,其中: 公务接待费0.7万元,比上年减少1.3万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。

第三部分 共青团德安县委2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

团县委2022年预算公开表.xls