目 录

第一部分 德安县委信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县委信访局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县委信访局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县委信访局概况

一、部门主要职责

（一）代表县委、县政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访；（二）承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；（三）直接调查处理重要信访案件和信访老户事项。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。（四）负责人民建议征集工作，筛选有价值的人民建议供县委、县政府决策参考；以及承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

德安县委信访局编制数9人，其中：行政编制4人、全额事业编制5人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员4人、全额事业2人；退休人员1人。

第二部分 德安县委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年中国共产党德安县委员会信访局收入预算总额为265.21万元，其中：一般公共预算拨款收入89.21万元，较上年预算安排减少11.84万元；上级补助收入14万元，较上年预算安排持平；其他收入162万元，较上年预算安排增加12万元。

(二)支出预算情况

2022年中国共产党德安县委员会信访局支出预算总额为265.21万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出245.21万元，较上年预算安排增加123.41万元,包括：工资福利支出70.13万元、商品和服务支出10.08万元、对个人和家庭的补助165万元；项目支出20万元，较上年预算安排减少150万元，其中：商品和服务支出17.4万元、资本性支出2.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出250.19万元，较上年预算安排增加22.11万元；社会保障和就业支出6.72万元，较上年预算安排减少0.28万元；卫生健康支出3.68万元，较上年预算安排减少1.22万元；住房保障支出4.62万元，较上年预算安排增加2.98万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出70.13万元，较上年预算安排减少27.2万元；对个人和家庭的补助165万元，较上年预算安排增加161.14万元；商品和服务支出10.08万元，较上年预算安排减少8.53万元；特定目标类支出20万元，较上年预算安排减少150万元，包括商品和服务支出17.4万元、资本性支出2.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年中国共产党德安县委员会信访局财政拨款支出预算总额89.21万元，较上年预算安排减少11.84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出74.19万元，社会保障和就业支出6.72万元，卫生健康支出3.68万元，住房保障支出4.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出56.13万元，对个人和家庭的补助3万元，商品和服务支出10.08万元，特定目标类支出20万元，包括商品和服务支出17.4万元、资本性支出2.6万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年德安县委信访局机关运行费预算10.08万元，比上年预算减少10.53万元，下降51.09%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年德安县委信访局安排2.6万元用于政府采购，主要用于办公设备的采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月 31 日,部门共有车辆0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金20万元。其中：二级项目1个，涉及资金20万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：信访维稳专项

1）项目概述：为维护全县社会大局和谐稳定，开展好矛盾纠纷排查化解工作，做好信访维稳安保工作落实经费保障。

2）实施主体：德安县委信访局

3）实施方案：全力推进信访工作制度改革，提升信访工作信息化、专业化、法治化建设水平；持续深化信访矛盾化解攻坚战；开展全省信访工作“三无”县和“人民满意窗口”创建。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款20万元

6）绩效目标和指标

数量指标：每月做好矛盾纠纷排查化解调研，做好来信来访办理工作。

质量指标：进京赴省到市初访下降率≥10%，中央、省、市及县级交、转办件按时办结率100%。

时效指标：按时完成部门年度重点工作与上级交办工作。

社会效益指标：不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，维护社会稳定。

满意度指标：信访群众满意度达到98%以上。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年德安县委信访局公务接待费预算为2.4万元，与上年相等；因公出国费和车辆运行费，我单位没有这项不作安排。

第三部分 德安县委信访局 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目 

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

中共德安县委信访局

2022年2月8日

德安县委信访局预算公开表.xls