目  录

第一部分德安县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县总工会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县总工会概况

一、部门主要职责

1、维护职工的合法权益和民主权利；

2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；

3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门基本情况

德安县总工会共有预算单位1个，内设生产生活部、组织和宣教网络部、办公室，另有职工服务中心（工人文化宫）1个直属事业单位。编制人数14人，其中行政编制6人、全部补助事业编制0人；实有人数37人，其中：在职人数19人，包括行政人员5人、全部补助事业人员0人，自收自支人员7人，聘用7人、退休人员18人。

第二部分德安县总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县总工会收入预算总额为81.58万元, 较上年减少2427.6万元,其中: 一般公共预算拨款收入81.58万元,较上年预算安排减少2427.6万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。主要原因：上年新增工人文化宫新建项目专项债2400万，本年无预算安排。

(二)支出预算情况

2022年德安县总工会支出预算总额为81.58万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出61.58万元,较上年预算安排减少47.6万元,包括：工资福利支出54.73万元,商品和服务支出6.85万元,对个人和家庭的补助0万元；项目支出20万元,较上年预算安排减少2380万元,其中：工资福利支出20万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。主要原因：上年新增工人文化宫新建项目专项债2400万，本年无预算安排。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出68.48万元, 较上年预算安排减少2427.92万元;社会保障和就业支出5.87万元,较上年预算安排增加0.27万元;卫生健康支出3.21万元,较上年预算安排减少1.48万元;住房保障支出4.02万元,较上年预算安排增加1.53万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元。主要原因：上年新增工人文化宫新建项目专项债2400万，本年无预算安排。

按支出经济分类划分:工资福利支出54.73万元,较上年预算安排减少12.3万元;商品和服务支出6.85万元,较上年预算安排减少13.93万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少2.2万元。主要原因：财政预留奖金部分以及压缩公用经费支出。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县总工会财政拨款支出预算总额81.58万元, 较上年预算安排减少2427.6万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出68.48万元, 社会保障和就业支出5.87万元,卫生健康支出3.21万元,住房保障支出4.02万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出61.58万元,较上年预算安排减少47.6万元,包括:工资福利支出54.73万元,商品和服务支出6.85万元,对个人和家庭的补助0万元；项目支出20万元,较上年预算安排减少2380万元,包括:工资福利支出20万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。主要原因：上年新增工人文化宫新建项目专项债2400万，本年无预算安排。基本支出减少，财政预留奖金部分以及压缩公用经费支出。

（四）政府性基金情况

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本级及下属单位机关运行费预算6.85万元，比2021年预算减少16.13万元，下降70.19%。主要原因：压缩公用经费支出。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

2022年未做公务用车预算安排支出。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金20万元。其中：二级项目1个，涉及资金20万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：人员经费专项

1）项目概述：财政划拨人员落实经费保障

2）实施主体：德安县总工会

3）实施方案：财政划拨20万人员经费用于下属事业单位人员的部分工作开展，帮助困难职工解决实际困难、提升职工精神文明及技能等。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款20万元

6）绩效目标和指标：财政划拨20万人员经费用于下属事业单位人员的部分工作开展，帮助困难职工解决实际困难、提升职工精神文明及技能等。

数量指标：对在档困难职工帮扶，对职工开展技能培训。

质量指标：困难职工帮扶落实到位。

时效指标：及时开展各项活动。

成本指标：控制年初预算成本经费20万。

社会效益指标：维护职工合法权益、提升精神文化，竭诚服务职工。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德安县总工会"三公"经费一般公共预算安排4.5万元,其中: 因公出国（境）费0万元,与上年持平, 主要原因是：本单位未做因公出国预算安排。公务接待费4.5万元,比上年减少4.5万元，主要原因是：按要求压缩三公经费预算安排支出。公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元,与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

第三部分 德安县总工会2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

总工会2022年部门预算公开表.xls

总工会2022年项目支出绩效目标.xlsx