德安县工商业联合会2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县工商业联合会 2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县工商业联合会 2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县工商业联合会概况

一、部门主要职责

德安县工商业联合会主要职责是：县工商业联合会（县总商会）是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。

（一）参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（四）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。   

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

（十）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 

二、部门基本情况

2022年德安县工商业联合会共有预算单位1个,包括德安县工商业联合会本级,编制人数小计3人,其中：行政编制人数3人；实有人数小计3人,其中：在职人数小计3人,包括行政在职人数3人。

第二部分 德安县工商业联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县工商业联合会收入预算总额为52.76万元, 较上年减少23.78万元,其中: 一般公共预算拨款收入52.76万元,较上年预算安排减少13.78万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2022年德安县工商业联合会支出预算总额为52.76万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出45.76万元,较上年预算安排减少23.78万元,包括：工资福利支出33.92万元,商品和服务支出10.62万元,对个人和家庭的补助0.72元,资本性支出0.5万元；项目支出7万元,较上年预算安排持平,其中：商品和服务支出7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出45.09万元, 较上年预算安排减少22.45万元;社会保障和就业支出    3.43万元,较上年预算安排减少0.57万元;卫生健康支出    1.88万元,较上年预算安排减少1.12万元;住房保障支出    2.36万元,较上年预算安排增加0.36万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出33.92万元,较上年预算安排减少5.33万元;商品和服务支出17.62万元,较上年预算安排减少8.29万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年预算安排减少3.66万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排增加0.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县工商业联合会财政拨款支出预算总额    52.76万元, 较上年预算安排减少13.78万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出45.09万元,

社会保障和就业支出3.43万元,卫生健康支出1.88万元,住房保障支出2.36万元。

按支出经济分类划分:基本支出45.76万元,较上年预算安排增加万元,包括:工资福利支出33.92万元,商品和服务支出10.62万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0.5万元；项目支出7万元,包括:商品和服务支出7万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本级及下属参公单位机关运行费预算15万元，比2020年预算减少10.91万元，下降42%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0.5万元,其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,办公用房75平方米。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 7万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

2022年我单位没有二级项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县工商业联合会"三公"经费一般公共预算安排 3万元,其中:因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 包含0出国费用0万元，主要原因是：本单位无公务出国计划；公务接待费3万元,比上年减少2万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少;公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元，主要原因是：本单位无公务用车支出；公务用车购置费0万元,比上年减少0万元，主要原因是：本单位无公务用车支出。

第三部分 德安县工商业联合会 2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）党委办公厅（室）及相关机构事务：反映行政单位（包括参公单位）的项目支出。

（三）社会保障和就业支出：反映行政单位养老支出。

（四）卫生健康支出：反映行政单位医疗支出。

（五）住房保障支出：反映行政单位住房公积金支出。

【36】工商联2022年二上部门预算输出表(市县).xls

工商联2022年项目绩效目标表（党建专项）.xlsx

【36】2022年德安县工商联预算公开表.xls