目 录

第一部分 德安县工业经济联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县工业经济联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县工业经济联合会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出目标表》

十、 《项目绩效目标表》 

第四部分 名词解释

第一部分 德安县工业经济联合会概况

一、部门主要职责

德安县工业经济联合会是德安县工业和信息化局的下属机构，主要职责是：为政府、行业、企业服务，为政府决策建言献策；参与推进名牌战略工程，促进企业争创名牌产品；参与推进科技创新，促进企业提高自主开发能力；参与推动企业信用建设，为企业发展和融资开辟“绿色通道”；开展知识技能培训，为企业输送急需人才；广泛开展经济信息交流，为企业搭建服务平台。

二、部门基本情况

2021年德安县工业经济联合会共有预算单位1个,属全额事业编制，全额事业1人。

第二部分德安县工业经济联合会2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年德安县工业经济联合会收入预算总额为22.57万元, 较上年减少4.11万元,其中: 一般公共预算拨款收入    8.58万元,较上年预算安排增加1.25万元，其他收入10万元;国库集中支付网上结转3.99万元,较上年预算安排减少0.36万元，主要原因是人员减少。 

(二)支出预算情况

2021年德安县工业经济联合会支出预算总额为22.57万，较上年减少0.11元。其中:

按支出经济类别划分:基本支出 22.57万元,较上年预算安排减少4.11万元,包括：工资福利支出12.07万元,商品和服务支出10.5万元,对个人和家庭的补助0万元，主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出18.77万元, 较上年预算安排减少7.91万元;社会保障和就业支出2.2万元,较上年预算安排增加2.2万元;卫生健康支出0.9万元,较上年预算安排增加0.9万元;住房保障支出0.7万元,较上年预算安排增加0.7万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县工业经济联合会财政拨款支出预算总额    8.58万元, 较上年预算安排增加1.25万元，主要原因是人员经费增加。 

按支出功能分类划分:一般公共服务支出4.78万元, 社会保障和就业支出2.2万元,卫生健康支出0.9万元,住房保障支出0.7万元。

按支出经济分类划分:基本支出8.58万元,较上年预算安排增加1.25万元,包括:工资福利支出8.28万元,商品和服务支出0.5万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算10.5万元，比 2020 年预算增加0.05万元，增长0.48%。主要原因是往年日常开支未及时支付。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

无

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

我单位2021年无预算绩效情况

（九）一级项目中各二级项目情况说明

无

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县工业经济联合会"三公"经费一般公共预算安排1.8万元,其中:  因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：包含出国费用0万元。公务接待费1.8万元,比上年减少0.2万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费0万元,比上年减少    0万元。

第三部分 德安县工业经济联合会 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出目标表》

十、 《项目绩效目标表》 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目 

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

【3604】2021年部门预算公开表(市县）.xls

2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

2021年项目支出绩效目标表.xlsx