目   录

  第一部分   德安县供销联社概况

  一、   部门主要职责

  二、   部门基本情况

    第二部分   德安县供销联社2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分   德安县供销联社2021年部门预算表

  一、2021年收支预算总表

  二、2021年部门收入总表

  三、2021年部门支出总表

  四、2021年财政拨款收支总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

   第四部分   名词解释

   一、   收入科目

    二、   支出科目

  第一部分 德安县供销联社概况

  一、部门主要职责

德安县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织（属县直机构），承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训，主要职责是：

(一)宣传贯彻县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

(二)指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

(三)指导全县供销合作社系统农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；

(四)按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；

    (五)管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

  二、部门基本情况

德安县供销联社编制人数为20人，其中：行政编制9人，全额事业编制11人；实有人数10人，其中：在职行政6人、全额事业4人。离休人数小计1人；退休人数小计28人；遗属人数2人。  

  第二部分  德安县供销联社2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2021年德安县供销联社收入预算总额为248.78万元，较上年减少70.85万元，其中：一般公共预算拨款收入182.5万元，较上年预算安排减少7.13万元；其他收入65万元，与上年预算安排持平。上年结余结转收入1.28万元，较上年预算安排增加1.28万元。总体预算收入减少的原因是节省开支。  

  （二）支出预算情况

  2021年德安县供销联社支出预算总额为248.78万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出208.4万元，较上年预算安排减少12.85万元，包括：工资福利支出149.82万元，商品和服务支出31万元，对个人和家庭的补助27.58万元，资本性支出0万元；项目支出40.38万元，较上年预算安排减少58万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出40.38万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。支出减少的原因是节省开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出206.24万元，较上年预算安排增加203.05万元；社会保障和就业支出19万元，较上年预算安排增加19万元；卫生健康支出16.54万元，较上年预算安排增加16.54万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少316.44万元，住房保障支出7万元，较上年预算安排增加7万元。总体支出减少70.85万元，支出减少的原因是节省开支。

按支出经济分类划分：工资福利支出149.82万元，较上年预算安排减少5.45万元；商品和服务支出31万元，较上年预算安排减少1.79万元；对个人和家庭的补助支出27.58万元，较上年预算安排减少5.61万元，资本性支出40.38万元，较上年预算安排减少58万元。支出减少的原因是节省开支。

（三）财政拨款支出情况

2021年德安县供销联社财政拨款支出预算182.5万元，较上年预算安排减少7.13万元。支出减少的原因是节省开支。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出153.96万元，社会保障和就业支出17万元，卫生健康支出11.54万元。

按支出经济分类划分：基本支出142.12万元，较上年预算安排减少5.45万元，包括：工资福利支出75.12万元，商品和服务支出62万元，对个人和家庭的补助5万元，资本性支出0万元；项目支出40.38万元，较上年预算安排减少58万元，包括：商品和服务支出0万元，资本性支出40.38万元，对企业的补助0万元。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年财政拨款预算中安排机关运行经费31万元，比2020年预算减少1.79万元，下降了5.5%。支出减少的原因是节省开支。

（六）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房144平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年我单位没有预算绩效情况。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

2021年我单位没有二级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县供销联社“三公”经费年初预算安排4万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相等；公务接待费4万元，比上年减少1万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

第三部分  德安县供销联社2021年部门预算表

（详见附表）

  第四部分  名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）30301工资福利支出-基本工资：反映按规定发放的基本工资。

（二）30302工资福利支出-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

（三）302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（四）303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2021年项目支出绩效目标表(1).xlsx

38、2021部门整体绩效德安县供销合作社.xlsx

【360400】2021年部门预算输出表(元转万元)_2021-01-07.xls