德安县科学技术协会部门汇总2024年度部门决算

目    录

第一部分  德安县科学技术协会部门汇总概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县科学技术协会部门汇总概况

一、部门主要职责

德安县科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。德安县科协主要从事全县科普工作、农函大培训、科技工作者联系、调查等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即德安县科学技术协会部门汇总（本级）。

德安县科学技术协会部门汇总（本级）设立1个内设机构，分别是：德安县科学技术协会办公室 。

本部门年末编制内实有人员8人，其他人员0人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计225.88万元，其中年初结转和结余25.75万元，比上年增加25.75万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计200.13万元，比上年减少16.21万元，下降7.49%，主要原因：在开支上仔细计算、厉行节约、避免浪费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入197.06万元，占98.46%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.08万元，占1.54%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计225.88万元，其中本年支出合计204.05万元，比上年增加13.46万元，增长7.06%，主要原因：因2024年社保基数调整及人员变动基本运行导致；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余21.83万元，比上年减少3.92万元，下降15.23%，主要原因：增加全民科学素质提升培训费用。

本年支出的具体构成：基本支出163.44万元，占80.10%；项目支出40.62万元，占19.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数135.63万元，决算数197.06万元，完成年初预算的145.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.67万元，预决算差异主要原因：2024年增加了科协付邱菇娘科技小院科普经费、科协付科普进农村经费（聂桥镇梓坊村）、付老科协科普示范基地建设费、科协付专家工作站建设经费等等。

（二）科学技术支出（类）年初预算数110.01万元，决算数159.92万元，完成年初预算的145.37%。预决算差异主要原因：主要由于人员社保基数变动和项目经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数11.45万元，决算数13.05万元，完成年初预算的114.00%。预决算差异主要原因：人员变动和基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数4.73万元，决算数4.73万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：科协新增帮扶村走访和贫困户惠浔保帮扶资金、退休人员春节慰问、科技志愿者服务费、新闻上稿奖励等等。

（六）住房保障支出（类）年初预算数9.44万元，决算数10.68万元，完成年初预算的113.16%。预决算差异主要原因：人员变动和基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.44万元，其中：

（一）工资福利支出136.64万元，比上年增加24.00万元，增长21.30%，主要原因：人员变动和基数调整。

（二）商品和服务支出19.80万元，比上年减少18.17万元，下降47.86%，主要原因：增加了专家工作站建站补助及科技小院工作经费、专家工作站建设经费等等。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少18.21万元，下降100.00%，主要原因：开源节流及个人和家庭生活条件良好。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.97万元，下降100.00%，主要原因：去年购买了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.66万元，下降69.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年没有因公出国支出。

（二）。决算数与上年持平，主要原因：2023年没有因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年没有因公出国支出。

（三）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有安排公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位没有安排公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有安排公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位没有安排公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：为了更好的开展基层单位工作。决算数比上年减少0.66万元，下降69.05%,主要原因：开源节流，厉行节约。全年国内公务接待3批，累计接待31人次，主要是：讨论本县的亿荣机械专家工作站开展方向和进度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出19.80万元，决算数比上年减少20.14万元，下降50.43%，主要原因：开源节流，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金   18万元，占项目支出总额的28.13%。其中，2个项目评价结果为“优”。   

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：科协2024年科普专项资金、科协2024专家工作站建站支持资金。涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2024年我单位对专项资金管理规范，项目管理到位，基本完成项目目标。节约了财政资金。绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出197.06万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看本单位做好了2024年度预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理,建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。

（一）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

总体目标：目标是提高公民科学素质水平，加强全县公民科学素质。

阶段性目标：

1.筹备阶段

完成科普专家库的建立，明确各专家领域和职责。

制定详细的工作计划和时间表，确保各项工作有序推进。

2.实施阶段

按照工作计划，分阶段开展科普内容创新、传播渠道拓展等工作。定期组织科普活动，加强与公众的互动和交流。

3.评估与调整阶段

对科普活动的效果进行评估，收集公众反馈意见。根据评估结果，及时调整科普策略和工作计划。

2、单位自评工作开展情况

（一）通过实施绩效评价，判断资金项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

3、综合评价结论

本单位做好了2024年度预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理,建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”

4、绩效完成情况总体分析

一、项目：科协2024专家工作站建站支持资金

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规性100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

一、成本指标指标完成情况

(1)经济成本指标

          1、黄亮3-12月差旅费用（出差地址：南昌、南城、鹰谭、德安），实际完成值0.47万元。

      2、吴安明3-12月差旅费用（出差地址：南昌、鹰谭、德安），实际完成值1.15万元。

3、去雅安参观学习新药开发路线、4月去青岛考察研

发及生产设备（李代生、吴安明、黄亮）所产生的费用，实际完成值0.58万元。

4、去上海日企咨询姜竹沥进入日本的技术要求所产生的费用（李代生、吴安明、黄亮），实际完成值0.17万元。

5、黄荆、牡荆小试费用，实际完成值11.90万元。

6、专家工作站成立费用（生活用品）实际完成值0.13万元。

7、生姜小试材料费用，实际完成值0.02万元。

8、去南昌省药监局咨询新药开发所产生的费用（李代生、吴安明、黄亮），实际完成值0.13万元。

9、同事李惠交通费用（送荆沥样品去农大），实际完成值0.007万元。

10、专家工作站揭牌费用（横幅、会议用品、接专家过路费油费、签约仪式拍照），实际完成值0.43万元。

二、产出指标完成情况

(1)数量指标

1、黄荆、牡荆小试次数： 1次。

2、李惠（送荆沥样品去农大）次数： 1次。

3、去南昌省药监局咨询新药开发，（李代生、吴安明、黄亮）次数： 1次。

4、去上海日企咨询姜竹沥进入日本的技术要求，（李代生、吴安明、黄亮）次数： 1次。

5、去雅安参观学习新药开发路线、4月去青岛考察研发及生产设备（李代生、吴安明、黄亮）次数： 2次。

6、黄亮3-12月差旅 （出差地址：南昌、南城、鹰谭、德安）次数： 4次。

7、吴安明3-12月差旅次数（出差地址：南昌、鹰谭、德安）：9次。

8、专家工作站建设：1个。

9、生姜小试次数：1次。

（2）质量指标，

此项目各项活动的实际合格率90%

(3)时效指标

各项费用发放的及时率95%

（四）项目效益情况。

加强对中药制药行业的现代化发展推动意义=100%。       搭建高端人才平台，为我县企业服务增加效益≥95%。

服务对象满意度反馈情况良好。群众服务满意度良好，发挥了财政资金的作用。

二、项目：科协2024年科普专项资金

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规性100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

一、成本指标指标完成情况

经济成本指标：

          1、推广新品种新技术的农技推广，宣传板报的制作，宣传册的印刷发放成本，实际完成值0.5万元。

      2、大专院校老师学生培训费用，实际完成值1万元。

3、引进葡萄新品种阳光玫瑰葡萄30亩成本费用，实际完成值1.5万元。

二、产出指标完成情况

（1）数量指标：

1、聘请江西农大教授吴南生院长等教授专家讲课次数： 2次。

2、引进葡萄新品种阳光玫瑰葡萄亩数：30亩

3、创建科技小院：1个

4、培训班总共训培人数：≥200人

5、农大师生来小院参加实践培训活动次数：4场

6、宣传册的印刷数量：200份

(2) 质量指标，

此项目各项活动的实际合格率100%

(3)时效指标

各项宣传费用，培训费用，及种植研发成本发放及时率95%

（四）项目效益情况。

       全县公民科学素质提高≥95%

服务对象满意度反馈情况良好。群众服务满意度良好，发挥了财政资金的作用。

5、偏离绩效目标和改进措施

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

无偏离

6、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

德安县科学技术协会部门汇总（本级）“科协2024专家工作站建站支持资金”“科协2024年科普专项资金” 等项目支出绩效自评结果如下：