德安县融媒体中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分 德安县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县融媒体中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县融媒体中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县融媒体中心的概况

一、部门的主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视、报纸、网络宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县对内对外新闻宣传工作。

（三）负责全县广播电视台、报纸、互联网等各类节目、稿件的终审、刊播，营造积极向上的舆论氛围，不断丰富人民群众文化生活。

（四）负责各类节目、稿件的安全刊播和技术保障工作，加快创新步伐，努力提升广播电视台、报纸、互联网等宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。

（五）依法开展广告经营活动，做大做强融媒体中心产业，不断增强融媒体中心的经济实力和综合竞争力。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强融媒体人才队伍建设。

（七）承办县委、县政府、县委宣传部和上级机关交办的其他工作。

二、机构的设置及人员情况

德安县融媒体中心共有预算单位1个，内设办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、新媒体部、技术保障部、产业运营部。

编制人数小计24人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制24人、自收自支编制人数0人；实有人数36人，其中：在职人数24人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员24人，自收自支编制人数0人、临时人员0人，退休人员12人，遗属人数0人。

第二部分德安县融媒体中心的2025年单位预算表

（见附表）

一、《收支预算的总表》

二、《单位收入的总表》

三、《单位支出的总表》

四、《财政拨款收支的总表》

五、《一般公共预算的支出表》

六、《一般公共预算的基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费的支出表》

八、《政府性基金预算的支出表》

九、《国有资本经营预算的支出表》

十、《项目支出绩效的目标表》

第三部分德安县融媒体中心的2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支的情况说明

(一)收入预算情况

2025年德安县融媒体中心收入预算总额为635.99万元,较上年减少66.43万元,其中:一般公共预算拨款收入455.99万元,较上年预算安排减少76.43万元, 事业单位经营收入160万元,较上年预算安排增加10万元, 上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元,其他收入20万元,较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

2025年德安县融媒体中心支出预算总额为635.99万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出455.99万元,较上年预算安排减少66.43万元,包括：工资福利支出388.92万元,商品和服务支出193.71万元,对个人和家庭的补助28.36万元，资本性支出25万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少66.43万元,其中：工资福利支出增加41.16万元,商品和服务支出减少8.75万元,对个人和家庭的补助增加1.96万元，资本性支出增加25万元,项目性支出减少125.8万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出559.37万元,较上年预算安排减少65.83万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出34.05万元,较上年预算安排减少0.32万元;卫生健康支出13.89万元,较上年预算安排减少0.25万元;住房保障支出28.68万元,较上年预算安排减少0.03万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出388.92万元,较上年预算安排增加41.16万元;商品和服务支出193.71万元,较上年预算安排减少8.75万元;对个人和家庭的补助28.36万元,较上年预算安排增加1.96万元;资本性支出25万元,较上年预算安排减少40万元,其他支出0万元,较上年预算安排减少60.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年德安县融媒体中心财政拨款支出预算总额455.99万元,较上年预算安排减少76.43万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出379.37万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出34.05万元,卫生健康支出13.89万元,住房保障支出28.68万元。

按支出经济分类划分:基本支出455.99万元,较上年预算安排增加49.37万元,包括:工资福利支出322.92万元,商品和服务支出79.71万元,对个人和家庭的补助28.36万元，资本性支出25万元；项目支出0万元,较上年预算安排减少125.8万元。

(四)政府性基金情况

2025年德安县融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年德安县融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门本级及下属单位机关运行费258.71万元，比2024年预算减少48.75万元，减少15.8%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额25万元,其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,部门共有车辆1辆，其中：一般公务专业技术用车实有数1辆。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中二级项目3个，涉及资金85.8万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

1、二级项目：德安县融媒体中心2025年专业技术人员工资

（1）项目概述：保障专业技术人员工资

（2) 立项依据：用于专业技术人员工资的发放，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高工作效率，能更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众，服务社会的能力。

（3）实施主体：德安县融媒体中心

（4）实施方案：用于本单位正常运行

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2025年安排财政拨款20.8万元

（7）绩效目标和指标

      社会效益指标：专业技术人才队伍的建设，能更好的从多方位、多领域、多终端、多样化提高服务群众、服务社会的能力

      2、二级项目：德安县融媒体中心2025年设备购置

（1）项目概述：保障融媒体中心设备采购维护

（2) 立项依据：保证融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，满足日常的采编播需求，提高新闻节目的质量，增强新闻宣传的效果，为我县的经济社会发展起到积极舆论引导和推动作用。

（3）实施主体：德安融媒体中心

（4）实施方案：用于本单位的正常运行

（5）实施周期：经常性的项目

（6）年度预算安排：2025年安排财政拨款15万元

（7）绩效的目标和指标

      社会效益指标：保证融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，提高新闻节目的质量，增强新闻宣传的效果。

      质量指标：设备购置、维修完成率=100%

满意度指标：社会公众满意度≥满意

     3、二级项目：德安县融媒体中心2025年设备购置及日常运行维护

（1）项目概述：保障融媒体中心设备购置及日常运行维护

（2) 立项依据：保证融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，满足日常采编播需要，提高新闻节目的质量，增强新闻宣传的效果，为我县经济发展提高高质量的舆论引导作用。

（3）实施主体：融媒体中心

（4）实施方案：用于正常运行

（5）实施周期：经常项目

（6）年度预算安排：2025年安排财政拨款50万元

（7）绩效的目标、指标

      社会效益指标：提高新闻节目的质量，增强新闻宣传的效果，为我县经济发展提高高质量的舆论引导作用。

      质量指标：设备购置和维修完成率=100%

满意度指标：社会公众的满意度≥满意

二、2025年“三公”经费预算的情况说明

2025年德安县融媒体中心"三公"经费一般公共预算安排7.5万元,其中:公务接待费2.5万元,比上年增加0万元，与上年保持一致，主要原因是需要接待上级媒体人员；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费5万元,比上年增加0万元，与上年保持一致，主要原因是：专用设备用车日常运行维护。

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。