目  录

第一部分 德安县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县融媒体中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视、报纸、网络宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县对内对外新闻宣传工作。

（三）负责全县广播电视台、报纸、互联网等各类节目、稿件的终审、刊播，营造积极向上的舆论氛围，不断丰富人民群众精神文化生活。

（四）负责各类节目、稿件的安全刊播和技术保障工作，加快创新步伐，努力提升广播电视台、报纸、互联网等宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。

（五）依法开展广告经营活动，做大做强融媒体中心产业，不断增强融媒体中心的经济实力和综合竞争力。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强融媒体人才队伍建设。

（七）承办县委、县政府、县委宣传部和上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

德安县融媒体中心共有预算单位1个，内设办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、新媒体部、技术保障部、产业运营部。

编制人数小计25人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制25人、自收自支编制人数0人；实有人数32人，其中：在职人数21人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员21人，自收自支编制人数0人、临时人员0人，退休人员11人，遗属人数0人。

第二部分德安县融媒体中心2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县融媒体中心收入预算总额为702.42万元,较上年增加226.44万元,其中:一般公共预算拨款收入532.42万元,较上年预算安排增加269.19万元, 事业单位经营收入150万元,较上年预算安排增加90万元, 上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元,其他收入20万元,较上年预算安排减少132.75万元。

(二)支出预算情况

2024年德安县融媒体中心支出预算总额为702.42万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出576.62万元,较上年预算安排增加136.44万元,包括：工资福利支出347.76万元,商品和服务支出202.46万元,对个人和家庭的补助26.4万元，资本性支出0万元；项目支出125.8万元，较上年预算安排增加90万元,其中：工资福利支出20.8万元,商品和服务支出40万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出65万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出625.2万元,较上年预算安排增加215.23万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出34.37万元,较上年预算安排增加4.85万元;卫生健康支出14.14万元,较上年预算安排增加2.19万元;住房保障支出28.71万元,较上年预算安排增加4.17万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出347.76万元,较上年预算安排增加80.38万元;商品和服务支出202.46万元,较上年预算安排增加37.96万元;对个人和家庭的补助26.4万元,较上年预算安排增加23.8万元;资本性支出65万元,较上年预算安排增加23.5万元,其他支出60.8万元,较上年预算安排增加60.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县融媒体中心财政拨款支出预算总额532.42万元,较上年预算安排增加113.15万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出455.2万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出34.37万元,卫生健康支出14.14万元,住房保障支出28.71万元。

按支出经济分类划分:基本支出406.62万元,较上年预算安排增加179.19万元,包括:工资福利支出298.76万元,商品和服务支出81.46万元,对个人和家庭的补助26.4万元，资本性支出0万元；项目支出125.8万元,较上年预算安排增加90万元,包括:工资福利支出20.8万元，商品和服务支出40万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出65万元。

(四)政府性基金情况

2024年德安县融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年德安县融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门本级及下属单位机关运行费307.46万元，比2023年预算增加101.46万元，增长49%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额65万元,其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中二级项目4个，涉及资金125.8万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

1、二级项目：专业技术人员工资

（1）项目概述：保障专业技术人员工资

（2）实施主体：德安县融媒体中心

（3）实施方案：用于本单位正常运行

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2024年安排财政拨款20.8万元

（6）绩效目标和指标

社会效益指标：专业技术人才队伍的建设，能更好的从多方位、多领域、多终端、多样化提高服务群众、服务社会的能力

2、二级项目：设备采购经费

（1）项目概述：保障融媒体中心设备采购维护

（2）实施主体：德安县融媒体中心

（3）实施方案：用于本单位正常运行

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2024年安排财政拨款15万元

（6）绩效目标和指标

社会效益指标：为我县的经济社会发展起到积极舆论引导和推动作用。

质量指标：设备购置、维修完成率=100%

满意度指标：社会公众满意度≥满意

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县融媒体中心"三公"经费一般公共预算安排32.5万元,其中:公务接待费2.5万元,比上年增加1万元，主要原因是：上级媒体前来采访增加；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费5万元,比上年增加5万元，主要原因是：采购专用设备用车；公车购置费25万元,比上年增加25万元，主要原因是：采购专用设备用车；

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）30301工资福利支出-基本工资：反映按规定发放的基本工资。

（二）30302工资福利支出-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

（三）302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（四）303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

德安县融媒体中心2024年部门预算公开.doc