德安县科学技术协会2024年部门预算

目 录

第一部分德安县科技协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县科技协会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县科技协会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县科学技术协会概况

一、部门主要职责

德安县科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

二、部门基本情况

2024年德安县科学技术协会共有预算单位1个,内设股室1个：办公室，编制人数小计7 人,其中：参照公务员管理的事业编制人数5人,全部补助事业编制人数 2 人；实有人数小计12  人,其中：在职人数小计7人,包括行政编制在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数5人,全部补助事业在职人数2  人；退休人数小计5人。

第二部分德安县科技协会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024德安县科技协会收入预算总额为155.30万元, 较上年增加47.33万元,其中: 一般公共预算拨款收入135.63万元,较上年预算安排增加31.66万元;

(二)支出预算情况

2024年德安县科技协会支出预算总额为155.30万元。其中:

按支出功能科目划分:科学技术支出110.01  万元,较上年预算安排增加 27.38  万元;社会保障和就业支出 11.45  万元,较上年预算安排增加0.12 万元;卫生健康支出 4.73 万元,较上年预算安排增加 0.09 万元;住房保障支出 9.44 万元,较上年预算安排增加0.07万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 104.03 万元,较 上年预算安排增加 20.3万元;商品和服务支出20.05万元,较上年预算安排增加1.81 万元;对个人和家庭的补助11.23  万元,较上年预算安排增加 100%万元;资本性支出 0.26 万元,较上年预算安排减少 1.74 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县科技协会财政拨款支出预算总额155.30万元, 较上年预算安排增加47.33万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 110.01  万元,较上年预算安排增加 27.38  万元;社会保障和就业支出 11.45  万元,较上年预算安排增加0.12 万元;卫生健康支出 4.73 万元,较上年预算安排增加 0.09 万元;住房保障支出 9.44 万元,较上年预算安排增加0.07万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 104.03 万元,较 上年预算安排增加 20.3万元;商品和服务支出20.05万元,较上年预算安排增加1.81 万元;对个人和家庭的补助11.23  万元,较上年预算安排增加 100%万元;资本性支出 0.26 万元,较上年预算安排减少 1.74 万元。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门本级及下属单位机关运行费预算110.01万元，比2023年预算增加27.38  万元，上升33.14%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0.26万元,其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2024年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县科学技术协会"三公"经费一般公共预算安排2万元,其中:公务接待费2万元,与上年相比减少0.5万元,原因是公务接待活动减少；因公出国（境）费0元，和上年一致；公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，和上年一致。

第三部分德安县科技协会2024年部门预算表

1. 《收支预算总表》

2. 《部门收入总表》

3. 《部门支出总表》

4. 《财政拨款收支总表》

5. 《一般公共预算支出表》

6. 《一般公共预算基本支出表》

7. 《一般公共预算“三公”经费支出表》

8. 《政府性基金预算支出表》

9. 《国有资本经营预算支出表》

10. 《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

相关附件：

部门整体支出绩效目标表.xlsx

2024年市县部门预算公开表(部门)_2024-02-06 (2).xls

2024年二上部门预算输出表_2024-02-06.xls