德安县融媒体中心2023年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分  德安县融媒体中心概况

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门基本情况

　第二部分  德安县融媒体中心2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县融媒体中心2023年部门预算表

　　一、2023年收支预算总表

　　二、2023年部门收入总表

　　三、2023年部门支出总表

　　四、2023年财政拨款收支总表

　　五、2023年一般公共预算支出表

　　六、2023年一般公共预算基本支出表

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年国有资本经营预算支出表

十、2023年《一级项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 德安县融媒体中心概况

　　一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视、报纸、网络宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县对内对外新闻宣传工作。

（三）负责全县广播电视台、报纸、互联网等各类节目、稿件的终审、刊播，营造积极向上的舆论氛围，不断丰富人民群众精神文化生活。

（四）负责各类节目、稿件的安全刊播和技术保障工作，加快创新步伐，努力提升广播电视台、报纸、互联网等宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。

（五）依法开展广告经营活动，做大做强融媒体中心产业，不断增强融媒体中心的经济实力和综合竞争力。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强融媒体人才队伍建设。

（七）承办县委、县政府、县委宣传部和上级机关交办的其他工作。

　二、部门基本情况

德安县融媒体中心共有预算单位1个，内设办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、新媒体部、技术保障部、产业运营部；编制人数25人，其中行政编制0人，全额补助事业编制25人；实有人数29人，其中：在职人数19人，包括行政人员0人、全额补助事业人员19人，离休人员0人，退休人员10人。

　　第二部分 德安县融媒体中心2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2023年德安县融媒体中心收入预算总额为475.98万元，较上年预算安排增加了91.17万元，其中：一般公共预算拨款收入263.23万元，较上年预算安排增加28.42万元；上级补助收入安排0万元，较上年预算安排减少30万元；事业单位经营收入安排60万元，较上年预算安排增加60万元；其他收入安排152.75万元，较上年预算安排增加32.75万元。

（二）支出预算情况

2023年德安县融媒体中心支出预算总额为475.98万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出440.18万元,较上年预算安排增加加了121.17万元,包括：工资福利支出246.58万元,商品和服务支出161万元,对个人和家庭的补助2.6万元，资本性支出30万元；项目支出35.8万元,较上年预算安排减少30万元,其中：工资福利支出20.8万元,商品和服务支出3.5万元,资本性支出11.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出409.97万元, 较上年预算安排增加71.08万元;社会保障和就业支出29.52万元,较上年预算安排增加8.98万元;卫生健康支出11.95万元,较上年预算安排增加0.69万元;住房保障支出24.54万元,较上年预算安排增加10.42万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出267.38万元,较 上年预算安排减少8.73万元;商品和服务支出164.5万元,较上年预算安排增加98.9万元;对个人和家庭的补助2.6万元,较上年预算安排持平;资本性支出41.5万元,较上年预算安排增加1万元;

　　（三）财政拨款支出情况

2023年德安县融媒体中心财政拨款支出预算总额263.23万元, 较上年预算安排增加28.42万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 197.22万元, 社会保障和就业支出29.52万元,卫生健康支出11.95万元,住房保障支出24.54万元。

按支出经济分类划分:基本支出227.43万元,较上年预算安排增加28.42万元,包括:工资福利支出213.83万元,商品和服务支出11万元,对个人和家庭的补助2.6万元；项目支出35.8万元,较上年预算安排持平,包括:工资福利支出20.8万元，商品和服务支出3.5万元,资本性支出11.5万元。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年财政拨款预算中安排机关运行经费206万元，比2022年预算增加97.3万元,增长了89.5%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额41.5万元,其中：政府采购货物预算41.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，我单位有公车0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中二级项目2个，涉及资金35.8万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：专业技术人员工资

1）项目概述：保障专业技术人员工资

2）实施主体：德安县融媒体中心

3）实施方案：用于本单位正常运行

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款20.8万元

6）绩效目标和指标

      社会效益指标：专业技术人才队伍的建设，能更好的从多方位、多领域、多终端、多样化提高服务群众、服务社的能力

      二级项目：设备采购经费

1）项目概述：保障融媒体中心设备采购维护

2）实施主体：德安县融媒体中心

3）实施方案：用于本单位正常运行

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款15万元

6）绩效目标和指标

      社会效益指标：为我县的经济社会发展起到积极舆论引导和推动作用。

      质量指标：设备购置、维修完成率=100%

满意度指标：社会公众满意度≥满意

  二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县融媒体中心“三公”经费年初预算安排1.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等,主要原因是：无；接待费1.5万元，与上年增加了0.5万元,主要原因是：公务接待活动预计增加；公务用车购置及运行经费0万元，无公务用车,主要原因是：无。

第三部分 德安县融媒体中心2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《一级项目绩效目标表》

　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）30301工资福利支出-基本工资：反映按规定发放的基本工资。

（二）30302工资福利支出-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

（三）302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（四）303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。