德安县科学技术协会2023年部门预算

目 录

第一部分德安县科技协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分德安县科技协会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县科技协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分德安县科学技术协会概况

一、部门主要职责

德安县科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

二、机构设置及人员情况

2023年德安县科学技术协会共有预算单位1个,内设股室1个：办公室，编制人数小计8 人,其中：参照公务员管理的事业编制人数5人,全部补助事业编制人数 3  人；实有人数小计12  人,其中：在职人数小计7人,包括行政编制在职人数1人，参照公务员管理的事业单位在职人数4人,全部补助事业在职人数2  人；退休人数小计5人。

第二部分德安县科技协会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县科技协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县科技协会收入预算总额为107.97万元, 较上年增加37.14万元,其中: 一般公共预算拨款收入103.97万元,较上年预算安排增加33.14万元;其他资金结转结余 4 万元，较上年增加 4 万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县科技协会支出预算总额为支出预算总额为107.97万元,较上年预算安排增加（减少）37.14万元;其中：

按支出项目类别划分：（2023年预算无项目）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出107.97万元,较上年预算安排增加37.14万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出82.63万元,较上年预算安排增加（减少）24.84万元;社会保障和就业支出11.33万元,较上年预算安排增加5.5万元;卫生健康支出4.64万元,较上年预算安排增加1.45万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出9.37万元,较上年预算安排增加5.35万元。

按支出项目分类划分:工资福利支出 83.73 万元,较 上年预算安排增加 32.18万元;商品和服务支出 22.24  万元,较上年预算安排增加 3.96 万元;对个人和家庭的补助 0  万元,较上年预算安排减少 0  万元;资本性支出 2 万元,较上年预算安排增加 1 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县科技协会财政拨款支出预算总额107.97万元, 较上年预算安排增加37.14万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 82.63  万元,较上年预算安排增加 25.94  万元;社会保障和就业支出 11.33  万元,较上年预算安排增加 5.5 万元;卫生健康支出 4.64  万元,较上年预算安排增加 1.45  万元;住房保障支出 9.37  万元,较上年预算安排增加  5.35  万元。

按支出项目分类划分:工资福利支出 83.73 万元,较 上年预算安排增加 32.18万元;商品和服务支出 22.24  万元,较上年预算安排增加 3.96 万元;对个人和家庭的补助 0  万元,较上年预算安排减少 0  万元;资本性支出 2 万元,较上年预算安排增加 1 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算82.63万元，比2022年预算增加24.84万元，上升42.99%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

（九）德安县科学技术协会项目情况说明（部门本级）

2023年无项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县科学技术协会"三公"经费一般公共预算安排2.5万元,其中:公务接待费2.5 万元,与上年相比减少0.5万元,主要原因是：公务接待活动减少。因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。