德安县融媒体中心2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县融媒体中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视、报纸、网络宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县对内对外新闻宣传工作。

（三）负责全县广播电视台、报纸、互联网等各类节目、稿件的终审、刊播，营造积极向上的舆论氛围，不断丰富人民群众精神文化生活。

（四）负责各类节目、稿件的安全刊播和技术保障工作，加快创新步伐，努力提升广播电视台、报纸、互联网等宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。

（五）依法开展广告经营活动，做大做强融媒体中心产业，不断增强融媒体中心的经济实力和综合竞争力。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强融媒体人才队伍建设。

（七）承办县委、县政府、县委宣传部交办的其他工作。

二、部门基本情况

2022年德安县融媒体中心共有预算单位1个,编制人数小计25人,其中：全部补助事业编制人数25人；实有人数小计31人,其中：在职人数小计31人, 全部补助事业在职人数19人；退休人数小计10人；遗属人数1人。

第二部分 德安县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县融媒体中心收入预算总额为384.81万元, 较上年减少2.23万元,其中: 一般公共预算拨款收入234.81万元,较上年预算安排减少137.87万元;其他收入120万元,较上年预算安排增加120万元;上级补助收入30万元,较上年预算安排增加30万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少14.36万元。

(二)支出预算情况

2022年德安县融媒体中心支出预算总额为384.81万。其中:按支出项目类别划分:基本支出319.01万元,较上年预算安排减少 58.03万元,包括：工资福利支出255.31万元,商品和服务支出61.1万元,对个人和家庭的补助2.6万元；项目支出65.8万元,较上年预算安排增加55.8万元,其中：工资福利支出20.8万元,商品和服务支出4.5万元,资本性支出40.5万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出338.89万元, 较上年预算安排减少4.94万元;社会保障和就业支出20.54万元,较上年预算安排减少3.84万元;卫生健康支出 11.26万元,较上年预算安排增加1.03万元;住房保障支出 14.12万元,较上年预算安排增加5.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出276.11万元,较上年预算安排增加13.33万元;商品和服务支出65.6万元,较上年预算安排减少43.07万元;对个人和家庭的补助2.6万元,较上年预算安排减少2.99万元;资本性支出40.5万元,较上年预算安排增加30.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县融媒体中心财政拨款支出预算总额 234.81万元, 较上年预算安排减少137.87万元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出188.89万元, 社会保障和就业支出20.54万元,卫生健康支出11.26万元,住房保障支出14.12万元。

按支出经济分类划分:基本支出199.01万元,较上年预算安排减少63.67万元,包括:工资福利支出181.41万元,商品和服务支出15万元,对个人和家庭的补助2.6万元；项目支出35.8万元,较上年预算安排增加25.8万元,包括:工资福利支出20.8万元，商品和服务支出4.5万元,资本性支出 10.5万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本级及下属参公单位机关运行费预算108.7万元，比 2020 年预算增加19.57万元，增长22%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额万元,其中：政府采购货物预算40.5万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金50.8万元。

　　（九）一级项目中各二级项目情况说明

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德安县融媒体中心"三公"经费一般公共预算安排 1万元,其中:因公出国0万元,较上年无变化。 公务接待费1万元,比上年减少2.15万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行0万元,较上年无变化。公务用车购置0万元,较上年无变化。

第三部分 德安县融媒体中心2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（三）水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

（四）电费：反映单位的电费支出。

（五）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（六）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理及维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（七）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（八）基本工资：事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（九）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

（十）奖金：反映按规定发放的奖金。

（十一）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

1. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十四）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。