目 录

第一部分 德安县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县科学技术协会 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县科学技术协会概况

一、部门主要职责

德安县科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

二、部门基本情况

2022年德安县科学技术协会共有预算单位 1 个,内设股室1个，编制人数小计  8  人,其中：参照公务员管理的事业编制人数 5 人,全部补助事业编制人数  3  人；实有人数小计11人,其中：在职人数小计 5 人, 包括参照公务员管理的事业单位在职人数 3 人,全部补助事业在职人数  2 人；退休人数小计 6 人。

第二部分 德安县科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年德安县科学技术协会收入预算总额为  70.83  万元, 较上年减少  43.38  万元,其中:财政拨款收入 70.83  万元,较上年预算安排减少   19.76   万元。

(二)支出预算情况

2022 年德安县科学技术协会支出预算总额为  70.83  万。其中:

按支出功能科目划分:科学技术支出  57.79  万元, 较上年预算安排减少  44.31  万元;社会保障和就业支出  5.83  万元,较上年预算安排减少  2.31  万元;卫生健康支出  3.19  万元,较上年预算安排增加  0.42  万元;住房保障支出  4.02  万元,较上年预算安排增加  2.82  万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  51.55  万元,较 上年预算安排增加  2.28  万元;商品和服务支出  18.28  万元,较上年预算安排减少  21.94  万元;对个人和家庭的补助  0  万元,较上年预算安排减少  3.22  万元;资本性支出  1  万元,较上年预算安排减少 20.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县科学技术协会财政拨款支出预算总额 70.83 万元, 较上年预算安排减少19.76 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出  57.79  万元, 较上年预算安排减少  20.69  万元;社会保障和就业支出  5.83  万元,较上年预算安排减少  2.31  万元;卫生健康支出  3.19  万元,较上年预算安排增加  0.42  万元;住房保障支出  4.02  万元,较上年预算安排增加  2.82  万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  51.55  万元,较 上年预算安排增加  2.28  万元;商品和服务支出  18.28  万元,较上年预算安排增加  1.68  万元;对个人和家庭的补助  0  万元,较上年预算安排减少  3.22  万元;资本性支出  1  万元,较上年预算安排减少 20.5 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算 57.79  万元，比 2021 年预算减少  22.81  万元，下降 28.3 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元,其中：政府采购货物预算  1  万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

本单位本年度未安排项目。

（九） 一级项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县科学技术协会"三公"经费一般公共预算安排 3 万元,其中: 公务接待费  3  万元,与上年相比无变化, 主要原因是：公务接待活动预计变动不大。因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。

第三部分 德安县科学技术协会 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目 

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业

大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

科协2022年预算公开总表.xls

科协2022年项目预算绩效目标表.xls