德安县广播电视台2021年部门预算公开

第一部分  德安县广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县广播电视台2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县广播电视台2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021部门整体支出绩效目标表

十、2021项目支出绩效目标表

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 德安县广播电视台概况

一、部门主要职责

德安县广播电视台主要职责：充分发挥广播电视的“喉舌”功能和舆论监督作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责节目策划、制作及安全播出。

二、部门基本情况

德安县广播电视台编制数23人，其中：全额事业编制23人；实有人数19人，其中：全额事业19人。遗属1人。

  第二部分  德安县广播电视台2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2021年德安县广播电视台收入预算总额为387.04万元，较上年减少4.82万元，原因：人员变动，其中：财政拨款收入372.68万元，占收入预算总额的96.3%；上年结余结转14.36万元，占收入预算总额的3.7%。

（二）支出预算情况

2021年德安县广播电视台支出预算总额为387.04万元，较上年减少4.82万元，原因：人员变动，其中：按支出项目类别划分:基本支出377.04万元，占支出预算总额的97.4%，包括工资福利支出262.78万元、商品和服务支出108.67万元、对个人和家庭的补助支出5.59元；项目支出10万元，占支出预算总额的2.6%。

按支出功能科目划分:文化旅游体育和传媒支出343.83万元，占支出预算总额的88.8%，社会保障和就业支出24.38万元，占支出预算总额的6.3%，卫生健康支出10.23万元，占支出预算总额的2.7%，住房保障支出8.6万元，占支出预算总额的2.2%。

（三）财政拨款支出情况

    2021年德安县广播电视台财政拨款支出预算372.68万元，占支出预算总额的96.3%，具体支出情况是: 文化旅游体育和传媒支出329.47万元，占财政拨款支出的88.4%，社会保障和就业支出24.38万元，占财政拨款支出的6.5%，卫生健康支出10.23万元，占财政拨款支出的2.8%，住房保障支出8.6万元，占财政拨款支出的2.3%.

（四）政府性基金情况

   2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。  

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年德安县广播电视台机关运行费预算124.26万元，比  2020 年预算增加35.13万元，增长39.4%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021 年德安县广播电视台政府采购总额10万元,其中：政府采购货物预算10万元。  

（七）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位有公车0辆。  

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

德安县广播电视台无预算绩效。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县广播电视台“三公”经费年初预算数安排3.15万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相等。公务接待费3.15万元，与上年减少1.35万元。公务用车购置及运行经费0万元，与少年减少0.5。

第三部分  德安县广播电视台2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金.

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上年补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年部门整体支出绩效目标.xlsx

2021年项目支出绩效目标表.xlsx

德安县广播电视台2021年部门预算公开表.xls