德安县科学技术协会2021年部门预算公开

第一部分 德安县科协概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县科协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明 

三、项目情况

第三部分 德安县科学技术协会 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》  

九、部门整体支出目标表

十、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  德安县科协概况

一、部门主要职责

（一）德安县科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。　

二、部门基本情况

德安县科协编制人数为8人，其中：参公编制5人、全额事业编制3人；实有人数6人，其中：在职行政1人、参公编制3人、全额事业2人。

第二部分  德安县科协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年德安县科协本年收入预算总额114.21万元，收入预算总额较上年减少33.73万元，原因是上年有结转资金23.62万元，各项预算开支缩减合计10.11万元，导致今年预算收入减少。其中：财政拨款收入90.59万元，占本年收入预算总额的79%；上年结余结转收入23.62万元，占本年收入预算总额的21%。

(二)支出预算情况

2021年德安县科协支出预算总额为114.21万元。较上年减少支出预算总额33.73万元，原因是控制减少各项经费支出33.73万元，导致今年支出减少。其中：按支出经济类别划分：基本支出92.71万元，占支出预算总额的81%；包括工资福利支出49.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、职业年金缴费0.11万元、职业基本医疗保险缴费2.77万元、住房公积金1.20万元、对个人和家庭的补助支出3.22万元、商品和服务支出40.22万元；项目支出21.5万元，占支出预算总额的19%。因缩减了日常各项工作经费、科普活动、科普基地建设等有所减少，所以支出经费有所减少。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县科协财政拨款支出90.59万元，占支出预算总额的79%，具体支出情况是：科学技术支出114.21万元，占财政拨款支出的126%。

（四）政府性基金情况

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用。

　　（六）政府采购情况

　　2021年我单位预计政府采购预算1万元，其中打印复印一体机0.7万元、计算机0.3万元。　　

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县科协“三公”经费年初预算安排2万元。因2020年度未使用到年初预算的3万元金额，所以2021年度“三公”经费年初预算下降调整。　

三、项目情况

2021年县科协项目总额为：21.5万元。：其中科普专项8万元，科三专项5万元，青科辅专项1万元，老年科协专项4万元，农函大专项3.5万元。

第三部分 德安县科学技术协会 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、部门整体支出目标表

十、项目绩效目标表

第四部分  名词解释

     （一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

德安县科学技术协

2021．01．12

科协2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx

科协2021年度项目支出绩效目标表.xls

科协2021年部门预算公开表(市县）.xls