德安县文化馆2021年部门预算公开表(1).xls

第一部分  德安县文化馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县文化馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县文化馆2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

           第一部分 德安县文化馆概况
一、部门主要职责

（一）组织、指导全县示范性群众文化活动，承办政府主办的各类文化艺术活动；

（二）组织、指导群众文艺创作，培训文化馆（站）文化和旅游部，辅导群众业余文艺团队；

（三）进行群众文化调查研究及学术交流；

（四）组织开展全县民族民间文化挖掘、整理、研究、传承活动。

二、部门基本情况

本部门2021年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员24人      

第二部分  德安县文旅局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明
  （一）收入预算情况

2021年德安县文化馆收入预算总额为144.53万元，其中：财政拨款收入144.53万元，占收入预算总额的100%；

（二）支出预算情况

2021年德安县文化馆支出预算总额为144.53万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出119.39万元,占支出预算总额的82.6%，社会保障和就业支出8万元，占支出预算总额的5.5%，卫生健康支出4万元，占支出预算总额的2.8%，住房保障支出13.14万元，占支出预算总额的9.1%。

（三）财政拨款支出情况
    2021年德安县文化馆财政拨款支出预算144.53万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出119.39万元,占支出预算总额的82.6%，社会保障和就业支出8万元，占支出预算总额的5.5%，卫生健康支出4万元，占支出预算总额的2.8%，住房保障支出13.14万元，占支出预算总额的9.1%。

（四）政府性基金情况
 2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。 
（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度文化馆无机关运行经费支出

（六）政府采购情况

2021年德安县文化馆政府采购支出0元。

（七）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位有公车0辆。

办公用房3200平方米　

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

文化馆无预算绩效。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年文化馆“三公”经费年初预算安排2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；接待费2万元，与上年无变化；公务用车购置及运行经费0万元，与上年无变化。

第三部分  德安县文化馆2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金.

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上年补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政部助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（九）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                德安县文化馆
2021年2月1日