德安县2015年部门决算

目　  录

第一部分 德安县2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第二部分 德安县2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 德安县2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计  254563万元，其中上年结转和结余6621万元，较上年增长234%；本年收入合计247890万元，较上年增长22%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入228550万元，占92%；事业收入 17804万元，占7%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 1536万元，占 1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 254563万元，其中本年支出合计 246195 万元，较上年增长25%；年末结转和结余 8169 万元，较上年增长 12%。

本年支出的具体构成为：基本支出 98466 万元，占40%；项目支出 147729 万元，占40%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 115083 万元，决算数为 227461 万元，完成年初预算的 198 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 18262 万元，决算数为 12153 万元，完成年初预算的 67 %；国防支出年初预算数为 11万元，决算数为 157万元，完成年初预算的1427%；公共安全支出年初预算数为 5290 万元，决算数为 6062 万元，完成年初预算的 115 %；教育支出年初预算数为9480万元，决算数为28071万元，完成年初预算的296%；科学技术支出年初预算数为993万元，决算数为3345万元，完成年初预算的337%；文化体育与传媒支出年初预算数为714万元，决算数为1844万元，完成年初预算的258%；社会保障和就业支出年初预算数为2759万元，决算数为24440万元，完成年初预算数的886%； 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7860万元，决算数为18652万元，完成年初预算的237%；节能环保支出年初预算数为3104万元，决算数为5284万元，完成年初预算的170%； 城乡社区支出年初预算数为29541万元，决算数为63228万元，完成年初预算数的214%； 农林水支出年初预算数为14199万元，决算数为30030万元，完成年初预算的211%； 交通运输支出年初预算数为589万元，决算数为978万元，完成年初预算数的166%；资源勘探信息等支出年初预算数为631万元，决算数为844万元，完成年初预算数的134%；商业服务业等支出年初预算数为260万元，决算数为612万元，完成年初预算数的235%；国土海洋气象等支出年初预算数为339万元，决算数为1326万元，完成年初预算数的391%；住房保障支出年初预算数为608万，决算数为8437万元，完成年初预算数的1388%；粮油物资储备支出年初预算数为330万元，决算数为606万元，完成年初预算数的184%；其他支出年初预算数为20112万元，决算数为21394万元，完成年初预算数的106%。

按经济分类科目分：工资福利支出 27865 万元，较上年增长26%；商品和服务支出 57224 万元，较上年增长 30%；对个人和家庭补助支出 30847 万元，较上年增长34%；对企事业单位的补贴1620万元，较上年下降34%；债务利息支出26万元，较上年下降57%；基本建设支出1404万元，较上年增长243%；其他资本性支出108476万元，较上年增长27%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 36152 万元，较上年增长22%。其中：办公费 1338万元，印刷费 589 万元，咨询费 186 万元，手续费17万元，水费123万元，电费494万元，邮电费316万元，取暖费51万元，物业管理费94万元，差旅费268万元，因公出国（境）费用1万元，维修（护）费22750万元，租赁费84万元，会议费274万元，培训费477万元，公务接待费835万元，专用材料费1519万元，被装购置费109万元，专用燃料费1万元，劳务费1918万元，委托业务费29万元，工会经费318万元，福利费68万元，公务用车运行维护费719万元，其他交通费用324万元，税金及附加费用22万元，其他商品和服务支出1409万元，办公设备购置572万元，专用设备购置670万元，信息网络及软件购置更新193万元，其他交通工具购置97万元，其他资本性支出58万元，企业政策性补贴224万元，事业单位补贴7万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 1937 万元，决算数为 1642 万元，完成预算的 85%，决算数较上年增长 3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 17%，决算数较上年下降 17 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 970 万元，决算数为 856 万元，完成预算的 88%，决算数较上年增长 22%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 785 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 961 万元，决算数为 785 万元，完成预算的 82%，决算数较上年下降 8%。

第二部分 德安县2015年部门决算表

（详见附表）