信息类别: 县本级 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-10-09 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-890769

2018年德安县级政府决算公开

来源: 发布时间: 2019-10-09 15:20

关联导读：

概览

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01关于德安县2018年财政决算情况的报告
02一般公共预算收入决算表
03一般公共预算支出决算表
04一般公共预算本级支出决算表
05基本支出决算表
06税收返还及转移支付分地区决算表
07一般公共预算转移支付决算表(分项目)
08政府一般债务余额、限额情况表
09三公经费决算表
10三公经费支出情况说明
11政府性基金收入决算表
12政府性基金支出决算表
13政府性基金本级支出决算表
14政府性基金转移支付（分地区）
15政府性基金转移支付表
16政府专项债务限额和余额情况表
17国有资本经营预算收入决算表
18国有资本经营预算支出决算表
19社会保险基金预算收入决算表
20社会保险基金预算支出决算表
21社会保险基金预算结余表
22 2018年德安县税收返还及转移收入支付决算情况说明
23德安县2018年度预算绩效管理工作开展情况说明
24 县级政府举借债务情况
25德安县2018年地方政府债务发行及还本付息情况表
26德安县2018年债券资金使用安排情况表

01关于德安县2018年财政决算情况的报告

关于德安县2018年财政决算情况的报告

（2019年9月25日在县第十六届人大常委会第二十四次会议上）
德安县财政局

尊敬的袁主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托，我就德安县2018年财政决算草案报告如下，请予以审议。
一、2018年财政决算情况
2018年是举国上下贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施 “十三五”规划承上启下的关键一年。财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，紧紧围绕“对接赣江新区，强力决战工业，打造生态城乡，全面建成小康”的奋斗目标，坚持“依法理财、科学理财、为民理财”的工作方向，努力做大财政蛋糕，服务好全县中心工作，圆满完成了县人大批准的各项预算任务。
（一）全县一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收入完成情况
2018年,全县财政总收入共完成205450万元，约占县第十六届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过的调整预算数（以下简称调整预算）205452万元的100%，比上年决算数（下同）增收22190万元，增长12.1%。
2、一般公共预算支出完成情况
2018年，全县一般公共预算支出完成257290万元，剔除上级追加及上年结转专项支出83998万元，县乡两级实际支出173292万元，完成调整预算170353万元的101.7%（主要原因是2018年12月31日接到上级要求，在年底必须将人均300元增资拨付到位），比上年增支13867万元，增长8.7%。
2018年，全县一般公共预算收支决算编制结果：本级一般公共预算收入完成129891万元，加上中央两税返还2563万元、所得税基数返还46万元、增值税“五五”分享补助18238万元、各项结算补助20042万元、专项拨款补助73715万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入15851万元（含新增一般债券8804万元）、上年结余22599万元，总收入为282945万元；本级一般公共预算支出173292万元，加上上级专项支出83998万元、上级结算上解支出1826万元、地方政府债券还本支出8429万元,总支出为267545万元。收支相抵，结转下年支出15400万元，年终滚存结余为0万元。
（二）政府性基金收支决算情况
2018年，全县政府性基金收支决算编制结果：本级政府性基金收入完成154668万元，完成调整预算的109.5%，加上上级补助收入1793万元、地方政府专项债务转贷收入18211万元、上年结余3138万元，总收入为177810万元；本级政府性基金支出166424万元，完成调整预算的117.8%，加上上级专项及上年结转支出2666万元、上解支出210万元,基金支出合计为169300万元。收支相抵，年终结余8510万元（主要是债券结余），用于以后年度政府性基金支出。
（三）社会保险基金收支决算情况
2018年，全县社会保险基金收支决算编制结果：社会保险费收入42803万元，加上财政补贴收入38721万元、其他收入1826万元，总收入为83350万元；基本保险基金支出58317万元，加上其他保险基金支出3518万元，总支出为61835万元。收支相抵，当年收支结余21515万元，加上历年结转38288万元，年终滚存结余59803万元，用于以后年度社会保险基金支出。结余较多的主要原因是2018年一次性收取了失地农民养老保险，中央财政清算拨付了企业养老保险资金。
2018年县本级财政收支决算数与年初向县第十六届人民代表大会第四次会议报告的执行情况基本一致。
(四)部门决算收支情况
2018年，县直及乡镇共计182个部门和单位编制了部门决算，经对各部门决算进行汇总，情况如下：
1、部门决算收入情况
2018年部门决算总收入261400万元，其中：
（1）财政拨款收入221697万元，占总收入的84.9%；
（2）事业收入22576万元，占总收入的8.6%；
（3）其他收入4484万元,占总收入的1.7%；
（4）年初结转和结余12643万元，占总收入的4.8%。
2、部门决算支出情况
2018年部门决算总支出245628万元，其中：
（1）基本支出118541万元，占总支出的48.3%，其中：人员经费支出62614万元，日常公用经费支出55927万元。
（2）项目支出127087万元，占总支出的51.7%，其中：基本建设类项目支出4697万元，行政事业类项目支出122390万元。
3、结余分配111万元
4、年末结转和结余15661万元
（五）政府债券收支情况
省政府核定我县2018年政府债务限额 28.22 亿元。2018 年末我县政府性债务余额 24.55亿元，其中：政府负有偿还责任的债务24.51亿元（一般债务17.76亿元，专项债务 6.75 亿元）、政府负有担保责任的债务0.04亿元。2018年省政府转贷我县政府债券 3.54亿元，其中：新增债券 2.7亿元，优先用于支持扶贫、棚户区改造、普通公路建设等重大公益性支出；置换债券0.12 亿元，按规定用于置换清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务本金；再融资债券0.72亿元，用于置换2015年到期的政府债券。
二、2018年主要财政工作
1、围绕年度目标，增财源促增收，财政收入稳中提质
一是加强税收分析和预测。积极组织开展全县重大项目的税收情况调查采集工作；建立常规税收分析机制，按月完成税收增减300万元以上企业分户分析工作；开展经济税源调查工作，通过调查摸清税源家底，及时开展税收分析，准确摸清税源变化情况。
二是下大力气培植财源。围绕招商引资，实行重大项目建设“六个一”推进机制，定期到企业走访、座谈、现场办公，帮助企业解决开工建设、投产达标等过程中的实际问题。新办企业从政策咨询、项目洽谈、合同签约、项目审批到证照办理，全面实施全程代理制，由引资单位全程代理服务。
三是积极向上争取资金。不断创新工作思路，狠抓政策机遇，确保有效对接，全力做好向上争取资金工作。全年共争取上级专项资金109570万元，其中债券资金34062万元。
2、围绕民生财政，抓节支强保障，社会事业蓬勃发展
一是助推教育事业发展。根据《德安县教育发展三年行动计划（2018—2021年）》，拨付高考奖励64.4万元；将招聘62名编外老师及返聘优秀退休老师的工资按“同工同酬”的原则列入预算；共计投入资金2.3亿元，扩建隆平学校、三小，新建丰林学校、吴山幼儿园、三中、三幼等学校，学校网点布局得到优化，师资力量得到补充，大班额问题得到缓解。
二是服务脱贫攻坚工作。认真贯彻落实党的十九大精神，把脱贫攻坚工作放在重中之重，切实发挥资金保障协调职能，助力打赢脱贫攻坚战。2018年发放养殖业补助235万元，生态扶贫补助88万元；为全县2205户贫困户小额贷款提供风险补偿金72万元；为全县贫困学生兜底提供校服、教辅、保险、生活费等资助462万元；为全县贫困户全额代缴城乡居民基本医疗保险、养老保险、大病保险、商业补充保险共计492万元；安排农村危房改造资金261万元，产业扶贫资金876万元，村庄整治及基础设施建设797万元。截至2018年底我县贫困户中有2907户，8410人稳定实现脱贫。
三是健全社会保障体系。不断优化支出结构，将有限的财力大量用于社会保障体系，我县社会保障水平不断提升。2018年我县将长寿老人补贴的享受年龄由85岁放宽到80岁，并分年龄段提高了补贴标准；为没有工作单位的居民安排资金发放独生子女父母奖励285万元；为“关破改”企业缴纳医疗保险2535万元；发放残疾人“两项”补贴193万元；发放企业养老金32490万元； 2018年城市低保标准人均增加50元/月，农村低保标准人均增加35元/月, 全年共发放低保金2877万元；农村特困人员供养保障标准人均增加30元/月,全年发放供养补助194.28万元；精减退职退休职工人均增加30元/月，全年发放生活补助12万元；城镇大集体未参保困难企业退休职工人均增加20元/月，全年发放生活补助62万元。
四是支持乡村振兴战略。深入谋划乡村振兴战略财政保障政策，强化责任担当，狠抓工作落实。2018年共实施一事一议奖补项目72个，投入资金224万元；拨付农村生活垃圾治理资金631万元，高标准农田建设资金2147万元，新农村建设资金2490万元，我县乡村人居环境得到极大改善。
五是加大棚户区改造力度。紧紧围绕县委、县政府工作部署，多渠道筹措资金，抓好项目融资协调工作，落实棚改项目贷款资本金1.2亿元，争取棚改专项债券1.8亿元，为我县棚户区改造工作顺利推进提供了坚强保障。
3、围绕改革重点，推改革防风险，财政体制不断优化
一是强化投资评审力度。2018年评审中心共审核预算项目86个，核减6489万元；结算项目35个，核减1065万元。为更好地发挥评审职能，财政部门通过公开摇号确定中介机构评审项目，防范因评审任务重和评审力量相对不足引起的评审质量风险，从而增强政府投资评审深度，提高财政资金使用效益。
二是加强国有资产管理。从2017年8月开始对全县各单位所有或管理的房屋建筑物和其他资产进行清查，共清查出经营性及闲置资产94宗，预估市场价值为3.78亿元。
三是加强乡镇财务管理。组织各乡镇分管财务的领导及报账员就如何规范乡镇内部控制，加强廉政风险防控机制建设进行座谈，并拟定出台了《德安县乡镇财务管理办法》《德安县乡镇财税管理指导意见》。
四是防控财政支出风险。通过出台《德安县机关事业单位差旅费管理办法》及“三公”经费网络监管平台、涉农项目资金监管电子平台、扶贫资金动态监控系统建设，实现 “编织一张资金安全网、晒出一本支出明细账、建成一个信息共享库、打造一道科技防腐墙”的目标。
五是建立财政内控制度。要求内设股室分别制定内部控制制度，切实管控好财政资金运行流程和关键节点，实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制，确保资金安全高效使用和财政干部廉洁行政。
主任、各位副主任、各位委员，2018年的财政工作任务虽然艰巨，但财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，圆满地完成了各项工作任务。2019年我们将继续扎实做好各项财政工作，为建设富裕、美丽、幸福、现代化新德安做出财政人应有的贡献！

02一般公共预算收入决算表

02
2018年德安县一般公共预算收入决算表
					单位：万元
预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	与上年决算的增减%
一、税收收入	91733	103868	103868	102044	111.2%
其中：增值税	34375	36946	36946	44699	130.0%
营业税	120	68	68	60	50.0%
企业所得税	6639	5920	5920	6747	101.6%
个人所得税	3046	3040	3040	3052	100.2%
城市维护建设税	4477	5400	5400	3864	86.3%
环境保护税		200	200	86
二、非税收入	28780	29673	29673	27847	96.8%
其中：专项收入	3127	3557	3557	3177	101.6%
行政事业性收费收入	2070	1700	1700	2884	139.3%
罚没收入	6984	3692	3692	6198	88.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	14396	20594	20594	14198	98.6%
政府住房基金收入	80	130	130		0.0%
其他收入	2123			1390	65.5%

一般公共预算收入合计	120513	133541	133541	129891	107.8%
返还性收入	20746			21025	101.3%
一般性转移支付收入收入	54990			63901	116.2%
专项转移支付收入	29537			29678	100.5%
地方政府一般债券转贷收入	26769			15851	59.2%
上年结余收入	23704			22599	95.3%
调入资金	5002				0.00%
调入预算稳定调节基金

一般公共预算收入总计	281261	133541	133541	282945	100.6%

03一般公共预算支出决算表

03
2018年德安县一般公共预算支出决算表
					单位：万元
预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	与上年决算的增减%
一般公共服务	15665	18683	21026	20353	129.9%
国防支出	234	142	404	404	172.6%
公共安全支出	8350	9887	9698	9461	113.3%
教育支出	33996	40420	41790	37888	111.4%
科学技术支出	5167	4103	5745	5381	104.1%
文化体育与传媒支出	1865	1711	2951	2402	128.8%
社会保障和就业支出	33325	29475	44523	43767	131.3%
医疗卫生与计划生育支出	16945	15958	19511	18955	111.9%
节能环保支出	7865	4750	7226	6676	84.9%
城乡社区支出	46383	51844	54633	54565	117.6%
农林水支出	31140	22206	36148	31217	100.2%
交通运输支出	6188	1430	9768	9550	154.3%
资源勘探信息等支出	612	674	1069	819	133.8%
商业服务业等支出	817	505	1234	678	83.0%
金融支出		50	50	50
援助其他地区支出		0	0	0
国土海洋气象等支出	4563	1623	3886	2848	62.4%
住房保障支出	11349	3273	3521	3399	29.9%
粮油物资储备支出	313	350	1078	448	143.1%
其他支出(类)	2503	10416	2366	2366	94.5%
债务付息支出	5047	6240	6045	6045	119.8%
债务发行费用支出	28	0	18	18	64.3%

一般公共财政预算支出合计	232355	225820	272690	257290	110.7%
补助下级支出
上解上级支出	1737			1826	105.1%
地方政府债券还本支出	24570			8429	34.3%
转贷地方政府债券支出
安排预算稳定调节基金
一般公共预算年终结余	22599			15400	68.1%
一般公共预算支出总计	281261	225820	272690	282945	100.6%

04一般公共预算本级支出决算表

04
2018年度德安县一般公共预算支出决算表
单位：万元
支出项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	与上年决算的增减%
一般公共服务支出	15,665	18,683	21,026	20,353	29.93
人大事务	416	485	517	509	22.36
政协事务	362	391	445	436	20.44
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,281	7,191	7,081	7,070	115.48
发展与改革事务	283	298	408	408	44.17
统计信息事务	224	189	292	292	30.36
财政事务	1,000	1,092	1,759	1,502	50.20
税收事务	1,049	962	983	983	-6.29
审计事务	385	368	421	416	8.05
海关事务	0	0	0	0
人力资源事务	340	344	395	395	16.18
纪检监察事务	855	1,433	1,811	1,811	111.81
商贸事务	553	482	670	670	21.16
知识产权事务	19	0	0	0	-100.00
工商行政管理事务	1,244	1,165	1,373	1,323	6.35
质量技术监督与检验检疫事务	0	0	0	0
民族事务	8	0	8	2	-75.00
宗教事务	8	0	3	3	-62.50
港澳台侨事务	0	0	0	0
档案事务	75	84	172	90	20.00
民主党派及工商联事务	60	46	60	60	0.00
群众团体事务	336	346	393	332	-1.19
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,827	2,251	2,025	1,927	5.47
组织事务	466	346	522	449	-3.65
宣传事务	313	406	392	392	25.24
统战事务	113	98	144	144	27.43
对外联络事务	0	0	0	0
其他共产党事务支出	168	0	194	194	15.48
其他一般公共服务支出	2,280	706	958	945	-58.55
外交支出	0	0	0	0
外交管理事务	0	0	0	0
驻外机构	0	0	0	0
对外援助	0	0	0	0
国际组织	0	0	0	0
对外合作与交流	0	0	0	0
对外宣传	0	0	0	0
边界勘界联检	0	0	0	0
其他外交支出	0	0	0	0
国防支出	234	142	404	404	72.65
现役部队	0	0	0	0
国防科研事业	0	0	0	0
专项工程	0	0	0	0
国防动员	0	0	0	0
其他国防支出	234	142	404	404	72.65
公共安全支出	8,350	9,887	9,698	9,461	13.31
武装警察	361	346	412	412	14.13
公安	5,221	6,431	6,059	5,952	14.00
国家安全	0	0	0	0
检察	906	1,220	1,031	1,031	13.80
法院	1,196	1,242	1,350	1,280	7.02
司法	334	255	390	382	14.37
监狱	0	0	0	0
强制隔离戒毒	0	0	0	0
国家保密	0	0	0	0
缉私警察	0	0	0	0
海警	0	0	0	0
其他公共安全支出	332	393	456	404	21.69
教育支出	33,996	40,420	41,790	37,888	11.45
教育管理事务	503	577	712	712	41.55
普通教育	29,617	32,389	32,733	29,469	-0.50
职业教育	694	914	1,523	1,071	54.32
成人教育	0	0	0	0
广播电视教育	0	0	0	0
留学教育	0	0	0	0
特殊教育	0	15	15	0
进修及培训	288	306	336	336	16.67
教育费附加安排的支出	2,185	6,219	5,737	5,566	154.74
其他教育支出	709	0	734	734	3.53
科学技术支出	5,167	4,103	5,745	5,381	4.14
科学技术管理事务	128	116	135	135	5.47
基础研究	0	0	0	0
应用研究	0	0	0	0
技术研究与开发	471	145	463	214	-54.56
科技条件与服务	90	0	85	70	-22.22
社会科学	0	0	0	0
科学技术普及	119	92	115	115	-3.36
科技交流与合作	0	0	0	0
科技重大项目	0	0	0	0
其他科学技术支出	4,359	3,750	4,947	4,847	11.20
文化体育与传媒支出	1,865	1,711	2,951	2,402	28.79
文化	487	416	639	597	22.59
文物	151	130	462	236	56.29
体育	66	13	39	16	-75.76
新闻出版广播影视	325	331	347	347	6.77
其他文化体育与传媒支出	836	821	1,464	1,206	44.26
社会保障和就业支出	33,325	29,475	44,523	43,767	31.33
人力资源和社会保障管理事务	702	721	822	822	17.09
民政管理事务	609	429	711	697	14.45
补充全国社会保障基金	0	0	0	0
行政事业单位离退休	1,947	2,508	2,713	2,713	39.34
企业改革补助	4,160	342	772	772	-81.44
就业补助	1,026	606	1,091	880	-14.23
抚恤	1,740	1,560	1,476	1,277	-26.61
退役安置	82	159	167	131	59.76
社会福利	99	113	192	192	93.94
残疾人事业	135	194	284	204	51.11
自然灾害生活救助	1,914	756	1,144	1,112	-41.90
红十字事业	0	0	0	0
最低生活保障	3,079	2,031	2,686	2,686	-12.76
临时救助	24	31	31	0	-100.00
特困人员救助供养	340	340	340	340	0.00
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	0
其他生活救助	1	0	1	0	-100.00
财政对基本养老保险基金的补助	16,649	18,580	26,366	26,366	58.36
财政对其他社会保险基金的补助	96	18	132	114	18.75
其他社会保障和就业支出	722	1,087	5,595	5,461	656.37
医疗卫生与计划生育支出	16,945	15,958	19,511	18,955	11.86
医疗卫生与计划生育管理事务	530	556	755	755	42.45
公立医院	2,242	3,389	2,403	2,395	6.82
基层医疗卫生机构	989	955	1,187	1,163	17.59
公共卫生	1,644	2,006	2,190	1,913	16.36
中医药	0	30	89	89
计划生育事务	762	842	891	727	-4.59
食品和药品监督管理事务	8	52	37	37	362.50
行政事业单位医疗	1,553	0	1,777	1,777	14.42
财政对基本医疗保险基金的补助	8,731	7,614	9,303	9,269	6.16
医疗救助	340	289	519	481	41.47
优抚对象医疗	146	22	22	22	-84.93
其他医疗卫生与计划生育支出	0	203	338	327
节能环保支出	7,865	4,750	7,226	6,676	-15.12
环境保护管理事务	326	284	476	356	9.20
环境监测与监察	80	0	0	0	-100.00
污染防治	2,637	19	2,492	2,308	-12.48
自然生态保护	0	0	0	0
天然林保护	82	0	150	150	82.93
退耕还林	325	0	168	168	-48.31
风沙荒漠治理	0	0	0	0
退牧还草	0	0	0	0
已垦草原退耕还草	0	0	0	0
能源节约利用	676	0	247	1	-99.85
污染减排	31	24	0	0	-100.00
可再生能源	2	0	0	0	-100.00
循环经济	0	0	0	0
能源管理事务	0	0	0	0
其他节能环保支出	3,706	4,423	3,693	3,693	-0.35
城乡社区支出	46,383	51,844	54,633	54,565	17.64
城乡社区管理事务	1,901	1,518	2,040	2,040	7.31
城乡社区规划与管理	0	162	0	0
城乡社区公共设施	43,368	49,169	50,646	50,646	16.78
城乡社区环境卫生	1,044	736	1,922	1,879	79.98
建设市场管理与监督	0	234	0	0
其他城乡社区支出	70	25	25	0	-100.00
农林水支出	31,140	22,206	36,148	31,217	0.25
农业	5,825	4,029	2,972	2,629	-54.87
林业	3,251	1,253	6,800	4,725	45.34
水利	6,921	4,430	8,662	7,950	14.87
南水北调	0	0	0	0
扶贫	2,102	1,751	3,376	3,336	58.71
农业综合开发	1,583	444	1,514	840	-46.94
农村综合改革	3,290	741	2,504	2,046	-37.81
普惠金融发展支出	240	1,054	1,233	738	207.50
目标价格补贴	0	68	0	0
其他农林水支出	7,928	8,436	9,087	8,953	12.93
交通运输支出	6,188	1,430	9,768	9,550	54.33
公路水路运输	5,971	373	8,053	7,990	33.81
铁路运输	0	0	0	0
民用航空运输	0	0	0	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	130	917	1,154	1,076	727.69
邮政业支出	0	0	0	0
车辆购置税支出	25	140	561	484	1836.00
其他交通运输支出	62	0	0	0	-100.00
资源勘探信息等支出	612	674	1,069	819	33.82
资源勘探开发	0	0	0	0
制造业	0	0	0	0
建筑业	8	9	8	8	0.00
工业和信息产业监管	243	340	615	365	50.21
安全生产监管	252	325	446	446	76.98
国有资产监管	0	0	0	0
支持中小企业发展和管理支出	109	0	0	0	-100.00
其他资源勘探信息等支出	0	0	0	0
商业服务业等支出	817	505	1,234	678	-17.01
商业流通事务	284	315	407	355	25.00
旅游业管理与服务支出	275	126	172	172	-37.45
涉外发展服务支出	228	64	162	126	-44.74
其他商业服务业等支出	30	0	493	25	-16.67
金融支出	0	50	50	50
金融部门行政支出	0	0	0	0
金融部门监管支出	0	0	0	0
金融发展支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
其他金融支出	0	50	50	50
援助其他地区支出	0	0	0	0
一般公共服务	0	0	0	0
教育	0	0	0	0
文化体育与传媒	0	0	0	0
医疗卫生	0	0	0	0
节能环保	0	0	0	0
农业	0	0	0	0
交通运输	0	0	0	0
住房保障	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
国土海洋气象等支出	4,563	1,623	3,886	2,848	-37.58
国土资源事务	4,497	1,555	3,812	2,774	-38.31
海洋管理事务	0	0	0	0
测绘事务	0	0	0	0
地震事务	36	38	44	44	22.22
气象事务	30	30	30	30	0.00
其他国土海洋气象等支出	0	0	0	0
住房保障支出	11,349	3,273	3,521	3,399	-70.05
保障性安居工程支出	10,269	1,473	2,434	2,312	-77.49
住房改革支出	1,080	1,800	1,087	1,087	0.65
城乡社区住宅	0	0	0	0
粮油物资储备支出	313	350	1,078	448	43.13
粮油事务	216	297	908	278	28.70
物资事务	52	53	49	49	-5.77
能源储备	0	0	0	0
粮油储备	45	0	121	121	168.89
重要商品储备	0	0	0	0
预备费	0	2,080	0	0
其他支出(类)	2,503	10,416	2,366	2,366	-5.47
年初预留	0	4,000	0	0
其他支出(款)	2,503	6,416	2,366	2,366	-5.47
债务付息支出	5,047	6,240	6,045	6,045	19.77
中央政府国内债务付息支出	0	0	0	0
中央政府国外债务付息支出	0	0	0	0
地方政府一般债务付息支出	5,047	6,240	6,045	6,045	19.77
债务发行费用支出	28	0	18	18	-35.71
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	0	0
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	0	0
地方政府一般债务发行费用支出	28	0	18	18	-35.71

05基本支出决算表

05
2018年德安县基本支出经济分类决算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	一般公共预算支出
科目编码	科目名称	一般公共预算支出
	一般公共预算支出	257,290
501	机关工资福利支出	23,855
50101	工资奖金津补贴	14,036
50102	社会保障缴费	8,036
50103	住房公积金	1,649
50199	其他工资福利支出	134
502	机关商品和服务支出	51,654
50201	办公经费	18,114
50202	会议费	16
50203	培训费	27
50204	专用材料购置费	191
50205	委托业务费	146
50206	公务接待费	175
50207	因公出国(境)费用	16
50208	公务用车运行维护费	32
50209	维修(护)费	39
50299	其他商品和服务支出	32,898
503	机关资本性支出(一)	67,453
50301	房屋建筑物购建	1,708
50302	基础设施建设	23,318
50303	公务用车购置	765
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,257
50306	设备购置	448
50307	大型修缮	165
50399	其他资本性支出	39,792
504	机关资本性支出(二)	3,270
50401	房屋建筑物购建	23
50402	基础设施建设	3,188
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	59
505	对事业单位经常性补助	33,384
50501	工资福利支出	17,908
50502	商品和服务支出	9,835
50599	其他对事业单位补助	5,641
506	对事业单位资本性补助	3,821
50601	资本性支出(一)	3,821
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	7,948
50701	费用补贴	3,314
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	4,634
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	9,782
50901	社会福利和救助	6,256
50902	助学金	98
50903	个人农业生产补贴	608
50905	离退休费	0
50999	其他对个人和家庭补助	2,820
510	对社会保障基金补助	38,462
51002	对社会保险基金补助	38,462
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	6,063
51101	国内债务付息	6,045
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	18
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	11,598
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	11,598

06税收返还及转移支付分地区决算表

06
2018年县级一般公共预算税收返还及转移支付决算表
		（分地区）
				单位：万元
地区	税收返还决算数	一般性转移支付决算数	专项转移支付决算数	合计











说明：我县无转移支付支出

07一般公共预算转移支付决算表(分项目)

07
2018年度德安县一般公共预算转移支付决算表(分项目)
		单位：万元
项目	2018年决算数	决算数为上年决算数的%
一般性转移支付决算数	0
（1）体制补助收入	0
（2）均衡性转移支付收入	0
（3）革命老区转移支付收入	0
（4）县级基本财力保障机制奖补资金收入	0
（5）结算补助收入	0
（6）贫困地区转移支付收入	0
（7）资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
（8）成品油价格和税费改革转移支付补助收入	0
（9）基层公检法司转移支付收入	0
（10）义务教育等转移支付收入	0
（11）基本养老保险转移支付收入	0
（12）城乡居民医疗保险转移支付收入	0
（13）农村综合改革转移支付收入	0
（14）产粮（油）大县奖励资金收入	0
（15）重点生态功能区转移支付收入	0
（16）固定数额补助收入	0
（17）其他一般性转移支付	0
专项转移支付决算数	0
一般公共服务支出	0
发展与改革事务
统计信息事务
财政事务
审计事务
人力资源事务
纪检监察事务
工商行政管理事务
质量技术监督与检验检疫事务
民族事务
宗教事务
档案事务
群众团体事务
对外合作与交流
国防	0
公共安全支出	0
公安
检察
法院
司法
强制隔离戒毒
其他公共安全支出
教育支出	0
普通教育
职业教育
特殊教育
其他教育支出
科学技术支出
应用研究
技术研究与开发
科技条件与服务	0
科学技术普及
其他科学技术支出
文化体育与传媒支出	0
文化
文物
体育
新闻出版广播影视
其他文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出	0
人力资源和社会保障管理事务
民政管理事务
企业改革补助
就业补助
抚恤
退役安置
社会福利
残疾人事业
自然灾害生活救助
其他社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出	0
医疗卫生与计划生育支出
公立医院
基层医疗卫生机构
公共卫生
医疗救助
中医药
计划生育事务
食品和药品监督管理事务
节能环保支出	0
环境监测与监察
污染防治
自然生态保护
天然林保护
退耕还林
能源节约利用
循环经济
其他节能环保支出
城乡社区支出	0
城乡社区环境卫生
农林水支出
农业
林业
水利
扶贫
农业综合开发
农村综合改革
普惠金融发展支出
其他农林水支出
交通运输支出	0
公路水路运输
铁路运输
民用航空运输
成品油价格改革对交通运输的补贴
车辆购置税支出
其他交通运输支出
资源勘探信息等支出	0
制造业
工业和信息产业监管
安全生产监管
支持中小企业发展和管理支出
商业服务业等支出	0
商业流通事务
旅游业管理与服务支出
涉外发展服务支出
其他商业服务业等支出
金融支出	0
其他金融支出
国土海洋气象等支出	0
国土资源事务
地震事务
住房保障支出	0
保障性安居工程支出
粮油物资储备支出	0
物资事务
粮油储备
其他支出	0
说明：我县无转移支付支出

08政府一般债务余额、限额情况表

08
2018年德安县一般债务限额和余额情况表
		单位：万元
地区	2018年末地方政府一般债务余额	2018年末地方政府一般债务限额
德安县	177623	207524

09三公经费决算表

09
2018年德安县“三公”经费支出决算表
		单位:万元
项目	年初预算数	决算数
行次	1	2
一、“三公”经费支出	1,862.43	1,218.54
1.因公出国（境）费	27.00	25.63
2.公务用车购置及运行维护费	619.20	386.61
（1）公务用车购置费	25.98	25.98
（2）公务用车运行维护费	593.22	360.63
3.公务接待费	1,216.23	806.29
（1）国内接待费	1,216.23	806.29
其中：外事接待费	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00
二、相关统计数	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—	4
2.因公出国（境）人次数（人）	—	8
3.公务用车购置数（辆）	—	1
4.公务用车保有量（辆）	—	167
5.国内公务接待批次（个）	—	8,437
其中：外事接待批次（个）	—	0
6.国内公务接待人次（人）	—	70,173
其中：外事接待人次（人）	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0

10三公经费支出情况说明

2018年德安县“三公”经费支出情况说明

2018年,纳入部门决算范围单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1218.54万元，较年初预算节约643.89万元，较上年减少了136.18万元。
分项看：因公出国（境）经费决算数为25.63万元，较年初预算节约1.37万元，较上年增加了19.73万元；公务用车购置及运行费决算数为386.61万元，较年初预算节约232.59万元，较上年减少167.59万元（其中，公务用车购置费决算数为25.98万元，按年初预算数完成，较上年减少43.08万元；公务用车运行维护费决算数为360.63万元，较年初预算节约232.59万元，较上年减少124.51元）；公务接待费决算数为806.29万元，较年初预算节约409.94万元，较上年增加11.67万元。

11政府性基金收入决算表

11
2018年德安县政府性基金收入决算表
单位：万元
预算科目	2017年决算数	2018年年初预算数	调整预算数	2018年决算数	与上年决算数增减%
一、国有土地收益基金收入	2418	4700	4700	6266	51.4%
二、农业土地开发资金收入	62	200	200	183	31.0%
三、国有土地使用权出让收入	41281	95100	95100	147239	43.4%
四、彩票公益金收入	150	125	125	125	120.0%
五、城市基础设施配套费收入	280	250	250	300	112.0%
六、污水处理费收入	640	450	450	387	142.2%
七、新型墙体材料专项基金收入	26
八、其他政府性基金收入				168
政府性基金收入合计	44857	100825	100825	154668	44.5%

上年结余收入	9199			3138
上级补助收入	2237			1793
地方政府专项债务收入	19095			18211

政府性基金收入总计	75388	100825	100825	177810	74.8%

12政府性基金支出决算表

12
2018年度德安县政府性基金支出决算表
单位：万元
预算科目	2017年决算数	2018年年初预算数	预算变动数	2018年决算数	与上年决算数增减%
一、文化体育与传媒支出			38	38
二、社会保障和就业支出	1179	1396	2789	1884	59.8
三、节能环保支出
四、城乡社区支出	58360	101204	171261	165161	183.0
五、农林水支出	62	43	59	43	-30.6
六、交通运输支出
七、资源勘探信息等支出	78		0		-100.0
八、商业服务业等支出	50	36	53	36	-28.0
九、其他支出	267	1284	1755	283	6.0
十、债务付息支出	882		1625	1625	84.2
十一、债务发行费支出	19		20	20	5.3
政府性基金预算支出合计	60897	103963	177600	169090	177.7

上解上级支出	225			210	-6.7
年终结转结余	3138			8510	171.2
地方政府专项债务还本支出	6126				-100.0
政府性基金调出资金	5002				-100.0
政府性基金支出总计	75388	103963	177600	177810	135.9

13政府性基金本级支出决算表

13
2018年度德安县政府性基金本级支出决算表
单位：万元
科目名称	决算数	预算数	调整预算数	决算数	与上年决算数增减%
科目名称	决算数	预算数	调整预算数	决算数	与上年决算数增减%
一、文化体育与传媒支出	0	0	38	38
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	38	38
二、社会保障和就业支出	1,179	1,396	2,789	1,884	59.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,135	1,396	2,765	1,884	66.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	44	0	24	0	-100.0
三、城乡社区支出	58,360	101,204	171,261	165,161	183.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55,066	95,394	163,913	158,373	187.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,413	4,749	6,317	6,069	151.5
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	322	304	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	252	278	329	322	27.8
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	629	461	398	397	-36.9
四、农林水支出	62	43	59	43	-30.6
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	62	43	59	43	-30.6
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
五、资源勘探信息等支出	78	0	0	0	-100.0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	78	0	0	0	-100.0
农网还贷资金支出	0
六、商业服务业等支出	50	36	53	36	-28.0
旅游发展基金支出	50	36	53	36	-28.0
七、金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
八、其他支出	267	1,284	1,755	283	6.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	446	614	138
彩票发行销售机构业务费安排的支出		0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	267	838	1,141	145	-45.7
九、债务付息支出	882	0	1,625	1,625	84.2
十、债务发行费用支出	19	0	20	20	5.3
政府性基金预算支出合计	60,897	103,963	177,600	169,090	177.7

14政府性基金转移支付（分地区）

14
14
2018年德安县政府性基金转移支付决算表
	（分地区）
	单位：万元
地区	政府性基金转移支付决算数







合计
说明：我县无转移支付支出

15政府性基金转移支付表

15
2018年德安县政府性基金转移支付决算表
(分项目)
		单位：万元
项目	2018年决算数	与上年决算数增减%
一、国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出
二、大中型水库移民后期扶持基金支出
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
四、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
五、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
六、民航发展基金支出
七、旅游发展基金支出
八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

对地方政府性基金转移支付合计
说明：我县无转移支付支出

16政府专项债务限额和余额情况表

16
2018年德安县专项债务限额和余额情况表
		单位：万元
地区	2018年末地方政府专项债务余额	2018年末地方政府专项债务限额
德安县	67469	76136

17国有资本经营预算收入决算表

17
2018年县级国有资本经营预算收入决算表
					单位：万元
预算科目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数是上年决算数的%
一、利润收入
烟草企业利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
钢铁企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
境外企业利润收入
对外合作企业利润收入
医药企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
邮政企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
合计
加：上级转移支付	1
加：上年转结				1
总计	1			1	0
说明:我县无国有资本经营预算

18国有资本经营预算支出决算表

18
2018年国有资本经营预算支出决算表
					单位：万元
预算科目（功能）	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	与上年决算数增减%
一、社会保障和就业支出
补充全国社会保障基金
国有资本经营预算补充社保基金支出
二、国有资本经营预算支出
解决历史遗留问题及改革成本支出
厂办大集体改革支出
"三供一业"移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出			1	1
国有企业办公共服务机构移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴(款)
国有企业政策性补贴(项)
金融国有资本经营预算支出
资本性支出
改革性支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出(款)
其他国有资本经营预算支出(项)
三、转移性支出
调出资金
合计
转结下年支出	1
总计	1			1	0
说明:我县无国有资本经营预算

19社会保险基金预算收入决算表

19
2018年德安县社会保险基金预算收入决算表
				单位：万元
收入项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数	与上年决算数增减%
社会保险基金收入合计	61092	60552	83351	36.4
其中：保险费收入	30261	28364	42803	41.4
财政补贴收入	28881	30143	38722	34.1
其他社会保险基金收入	1950	2045	1826	-6.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	29824	29283	46383	55.5
其中：保险费收入	13394	11744	20892	56.0
财政补贴收入	14822	15932	24088	62.5
其他基本养老保险基金收入	1608	1607	1403	-12.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2763	3450	5383	94.8
其中：保险费收入	593	1292	2761	365.6
财政补贴收入	2095	2043	2504	19.5
其他基本养老保险基金收入	75	115	118	57.3
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	10396	9951	12947	24.5
其中：保险费收入	6642	6898	10439	57.2
财政补贴收入	3750	3052	2508	-33.1
其他基本养老保险基金收入	4	1		-100.0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	7564	6912	8584	13.5
其中：保险费收入	5255	4681	5568	6.0
财政补贴收入	2203	2088	2847	29.2
其他医疗保险基金收入	106	143	169	59.4
五、城乡居民基本医疗保险基金	9205	9724	8918	-3.1
其中：保险费收入	3269	2729	2151	-34.2
财政补贴收入	5833	6868	6661	14.2
其他医疗保险基金收入	103	127	106	2.9
六、工伤保险基金收入	814	756	490	-39.8
其中：保险费收入	616	568	364	-40.9
财政补贴收入	178	160	114	-36.0
其他工伤保险基金收入	20	28	12	-40.0
七、失业保险基金收入	332	288	379	14.2
其中：保险费收入	300	264	361	20.3
其他失业保险基金收入	32	24	18	-43.8
八、生育保险基金收入	194	188	267	37.6
其中：保险费收入	192	187	267	39.1
其他生育保险基金收入	2	1		-100.0

20社会保险基金预算支出决算表

20
2018年德安县社会保险基金预算支出决算表
单位：万元
支出项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数	与上年决算数增减%
社会保险基金支出合计	52119	57149	61836	18.6
其中：社会保险待遇支出	50627	55247	58318	15.2
其他社会保险基金支出	262	1902	3518	1242.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	29418	32679	32490	10.4
其中：基本养老保险待遇支出	28478	31679	31186	9.5
其他基本养老保险基金支出	232	1000	1304	462.1
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1880	1992	3033	61.3
其中：基本养老保险待遇支出	1880	1992	3033	61.3
其他基本养老保险基金支出		0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	9323	9914	10393	11.5
其中：基本养老保险待遇支出	9323	9914	10393	11.5
其他基本养老保险基金支出	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	4442	4861	5337	20.1
其中：基本医疗保险待遇支出	4412	4833	5305	20.2
其他基本医疗保险基金支出	30	28	32	6.7
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	6193	6951	8641	39.5
其中：基本医疗保险待遇支出	5913	6233	7824	32.3
其他基本医疗保险基金支出		718	817
五、工伤保险基金支出	522	373	1502	187.7
其中：工伤保险待遇支出	348	354	297	-14.7
其他工伤保险基金支出	0	19	1205
六、失业保险基金支出	146	183	214	46.6
其中：失业保险待遇支出	78	46	54	-30.8
其他失业保险基金支出	0	137	160
七、生育保险基金支出	195	196	226	15.9
其中：生育保险待遇支出	195	196	226	15.9
其他生育保险基金支出	0	0

21社会保险基金预算结余表

21
2018年社会保险基金预算结余表
单位：万元
项目	2017年决算数	2018年决算数	与上年决算数增减%
社会保险基金年末滚存结余合计	38287	59802	56.2
一、企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	7308	21201	190.1
二、城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	5543	7893	42.4
三、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	486	3040	525.5
四、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	10888	14135	29.8
五、居民基本医疗保险基金年末滚存结余	10877	11154	2.5
六、工伤保险基金年末滚存结余	1753	741	-57.7
七、失业保险基金年末滚存结余	1397	1562	11.8
八、生育保险基金年末滚存结余	35	76	117.1

22 2018年德安县税收返还及转移收入支付决算情况说明

2018年德安县税收返还及转移收入支付决算情况说明

一般性转移支付收入63901万元，其中：均衡性转移支付收入5276万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2713万元，结算补助收入4047万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入133万元，基层公检法司转移支付收入1245万元，城乡义务教育转移支付收入3539万元，基本养老保险转移支付收入26897万元，城乡居民医疗保险转移支付收入6453万元，农村综合改革转移支付收入204万元，产粮（油）大县奖励资金收入424万元，重点生态功能区转移支付收入1753万元，固定数额补助收入7306万元,革民老区转移支付收入1202万元，贫困地区转移支付收入1344万元,其他一般性转移支付收入1365万元。专项转移支付收入29678万元。
我县无税收返还和转移支付支出。

23德安县2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

23
2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，按照省厅和市局布置的绩效评价工作任务和县局党组的工作要求，财政支出绩效评价工作在我县逐步推进，以继续研究建立财政支出绩效评价指标体系和机制框架、出台财政支出绩效评价办法、组织实施财政扶贫支出绩效评价工作为重点，我县绩效评价工作实现了新突破，较好地完成了各项任务，工作有所突破、经验有所提升。主要完成了以下工作：一、2018年绩效管理工作开展情况 1、制定了《德安县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》。意见着重在财政支出绩效评价遵循的工作原则，组织与管理形式，评价对象、方法和程序，以及评价结果应用等方面作了具体规定。该意见成为我县财政绩效评价工作指导性文件。 2、完成了两个2017年度扶贫项目支出绩效评价工作。根据局党组的工作要求，8月30日，绩效股下发德财绩【2018】1号文，确立对2017年度贫困林场中央补助资金、2017年以工代赈项目资金两个扶贫项目进行项目支出绩效评价，同时委托第三方中介九江浔城会计师事务所有限责任公司实施绩效评价工作，并于12月份形成项目绩效评价报告，绩效评价情况如下：项目一、德安县工业园区燕沟河路延伸段道路新建工程项目，按照《财政支出绩效评价共性指标体系框架》所列各项评价指标，采用比较法和因素分析法进行评价打分，绩效评价得分63.3分，存在的主要问题，扶贫资金项目发生了变更，未见变更报备资料，导致对扶贫资金使用、管理监督未到位。建议项目主管部门要严格按照《江西省国有贫困林场扶贫资金管理实施办法》的有关规定，切实加强项目资金监管，积极组织实施国有贫困林场扶贫资金项目，如遇特殊情况，确实需要调整项目，必须按程序上报批准调整。项目二、德安县2017年以工代赈财政资金项目，采用比较法和因素分析法进行评价打分，绩效评价得分66.2分，存在的主要问题，项目投入资金中的地方配套资金存在不到位现象，个别项目存在超计划投资以及项目建设早于以工代赈项目批准计划之前。建议项目主管部门按照国家和省、市有关文件精神，结合德安实际，制定以工代赈项目和资金管理具体实施办法或管理制度，明确和细化项目建设全过程的实施标准，切实强化项目管理。 3、会同相关股室圆满完成2018年度江西省扶贫资金监管平台项目绩效目标补录工作。上级共下达指标37664.98万元，已确认37664.98万元，分配进度100%；共确认扶贫项目32个，资金11288.88万元，绩效目标、评价指标已全部录入完成，绩效指标填报比率达到100%。 4、城乡建设局完成2018年改建建制镇公厕建设项目自评价。自评情况：项目建设投入资金7.5万元，截至2018年12月，已按标准改建建制镇公厕一座，并投入使用。自评分为90分，绩效评价结果为良好。

24 县级政府举借债务情况

县级政府举债债务情况

根据2018年决算德安县地方政府债务限额为283660万元，其中一般债务限额207524万元，专项债务限额76136万元。
2018年底，德安县政府债务余额为245092万元。其中：一般债务余额177623万元，包括一般债券167913万元，非债券形式一般债务9710万元；专项债务 67469万元，包括专项债券67469万元。
2018 年德安县地方政府债务（转贷）收入 34062万元，其中新增债券27015万元，置换及再融资债券7047万元。

25德安县2018年地方政府债务发行及还本付息情况表

25
2018年地方政府债务发行及还本付息情况表
		单位：亿元
项目	本地区	本级
一、2018年地方政府债务发行决算数	3.54	3.54
新增一般债券发行额	0.88	0.88
再融资一般债券发行额	0.73	0.73
新增专项债券发行额	1.82	1.82
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.12	0.12
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款		0.00
二、2018年地方政府债务还本决算数	0.73	0.73
一般债务	0.73	0.73
专项债务	0.00	0.00
三、2018年地方政府债务付息决算数	0.76	0.76
一般债务	0.60	0.60
专项债务	0.16	0.16
四、2018年末地方政府债务余额决算数	24.51	24.51
其中：一般债务	17.76	17.76
专项债务	6.75	6.75
五、2018年地方政府债务限额	28.36	28.36
其中：一般债务	20.75	20.75
专项债务	7.61	7.61
注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

26德安县2018年债券资金使用安排情况表

26
德安县2018年债券资金安排情况表单位：万元
序号	债券类型	行政区划	项目名称	发行金额
1	新增一般债券	金酷科技	八一路公租房回购款	500
2	新增一般债券	交通局	2016年度乡村公路会车道建设资金	62.6732
3	新增一般债券	河东乡	一中路项目建设红线范围内青苗附属物补偿款	14.6805
4	新增一般债券	蒲亭镇	府前大道延伸线项目建设征地款、坟墓迁移补偿款	9.451
5	新增一般债券	河东乡	滨河东大道项目河东乡石桥村三组集体鱼塘土方及渔业青苗、村集体排水沟、水渠等征收补偿款	19.0051
6	新增一般债券	丰林镇	迎宾大道延伸线及跨博阳河大桥征地款	1.1386
7	新增一般债券	丰林镇	万家岭旅游专线项目范围内青苗及房屋拆迁补偿款	29.2461
8	新增一般债券	规划局	互通连接线及跨博阳河大桥道路新建工程	657.6
9	新增一般债券	林泉乡	预借林黄大道新建工程国防光缆迁改工作经费	50
10	新增一般债券	宝塔乡	三中项目迁坟款	44.4
11	新增一般债券	宝塔乡	西外环三中一标项目建设用地土地征收及附属物补偿款	41.1604
12	新增一般债券	宝塔乡	西外环三中段项目建设房屋征收补偿款	16.9288
13	新增一般债券	宝塔乡	德安县新三中项目建设项目部分房屋征收补偿款	22.35452
14	新增一般债券	河东乡	滨河东大道项目河东石桥村三组郭承华和郭承玉房屋征收补偿款	125.2675
15	新增一般债券	交通局	迎宾大道道路建设工程A1标工程款	1500
16	新增一般债券	规划局	德安县渊明大道及博阳河大桥新建工程款拨付2000万	1760.5557
17	新增一般债券	规划局	互通连接线及跨博阳河大桥道路新建工程	21.5
18	新增一般债券	旅游局	邹义路监理代理和招标代理	3.87
19	新增一般债券	交通局	7.24水毁宰毁乡镇为业主的宰毁路桥工程	388.2854
20	新增一般债券	宝塔乡	西外路及三中路迁坟款	25.52
21	新增一般债券	旅游局	邹义路环评水保	20.1
22	新增一般债券	新村办	2018年新农村建设县级配套资金	613.3568
23	新增一般债券	规划局	渊明大道跨博阳河工程	863.3
24	新增一般债券	城建局	滨河东大道	1100
25	新增一般债券	交通局	迎宾大道A标	913.606
26	棚改专项债券	蒲亭镇	老汽车站棚户区改造	6200
27	棚改专项债券	丰林镇	丰林新区第三期棚户区改造项目	7511
28	棚改专项债券	工信委	国有工矿棚户区改造（纬二路）	4500
合计：				27014.99962

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