德安县科学技术协会部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 德安县科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识更新，促进经济发展。

（二）组织开展群众性、社会性、经常性的科学活动和青少年科技教育活动。

（三）为科普工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）负责对所主管的各学会、科技类社会团体进行管理。

（五）促进并开展继续教育和科技培训工作，面向农村办好农业函授大学。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县科学技术协会（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数11人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员6人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计134.82万元，其中年初结转和结余24.49万元，较2020年减少11.48万元，下降7.85%；本年收入合计110.33万元，较2020年减少1.11万元，下降1%，主要原因是：减少开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入91.62万元，占83.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.71万元，占16.96%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计134.82万元，其中本年支出合计134.82万元，较2020年减少11.48万元，下降7.85%，主要原因是：减少开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少24.49

万元，下降100%，主要原因是：减少开支。

本年支出的具体构成为：基本支出134.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为90.59万元，决算数为102.32万元，完成年初预算的112.95%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为78.48万元，决算数为 91.75万元，完成年初预算的116.91%，主要原因是：社保基数调增、人员变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.14万元，决算数为5.03万元，完成年初预算的61.79%，主要原因是：减少开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.77万元，决算数为3.07万元，完成年初预算的110.83%，主要原因是：社保基数调增。

（四）住房保障支出年初预算数为1.2万元，决算数为2.47万元，完成年初预算的205.83%，主要原因是：社保基数调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出102.32万元，其中：

（一）工资福利支出76.11万元，较2020年减少5.52万元，下降6.76%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出26.21万元，较2020年增加8.34万元，增长46.67%，主要原因是：上年部分费用在本年报支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0万元，下降100%，主要原因是：无此项开支。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降100%，主要原因是：无此项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为1.24万元，完成预算的56.36 %，决算数较2020年增加0.83万元，增长202.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增加0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为1.24万元，完成预算的56.36%，决算数较2020年增加0.83万元，增长202.44%，主要原因是接待次数增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少开支。全年国内公务接待10批，累计接待100人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出26.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加8.34万元，增长46.67%，主要原因是：印刷费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车0辆。其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要原因是：无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“科普专项”1 个项目进行了重点绩效评价，共涉及资金 21.5 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，1 个项目绩效评分 95 分以上达到优秀。按照期初绩效目标实施完成。

组织对 2021 年开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出 21.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我局在县委、县政府和上级的正确领导下，年度总体目标完成情况综述:通过举办科普活动、青少年科技辅导活动、农村实用技术培训活动，不断提升公民科学素质，达到年初绩效目标，自评分 99 分，优秀标准。

1. 部门决算中项目绩效自评情况。我部门今年在省级部门决算中反映科普专项项目，绩效自评结果如下：

科普专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是科普活动；二是青少年科技辅导;三是农函大培训;发现的问题及原因：一是培训尚未完全覆盖；二是宣传力度还有待加强

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）和德安县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的相关通知，科协对2021年度整体支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：老年科学技术协会。

德安县科学技术协会编制人数为9人，其中：参公编制5人、全额事业编制3人；实有人数11人，其中：参公编制3人、全额事业2人，退休人员6人。

（二）部门主要职责

德安县科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

德安县科协主要从事全县科普工作、农函大培训、科技工作者联系、调查等工作。

（三）部门整体收支情况及使用情况
1、收入情况。2021年度本年收入总计114.21万元，其中：财政拨款114.21万元。

2、支出情况。2021年度支出总计114.20万元，其中：基本支出92.71万元，项目支出21.5万元。

“三公”经费情况。
2021年度“三公”经费财政预算数合计为3万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

2021年度“三公”经费实际数合计为1.24万元，其中

公务接待费用1.24万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年德安县科学技术协会进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，具体见附件。　

（三）绩效评价实施

1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料；

2、德安县科学技术协会报送2021年度部门预算决算及账务、履职相关资料和2021年工作总结；

3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、2021年单位履职情况

(一 )职责履行

2021年县科协在县委、县政府的领导下，单位上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。

（二）履职效益

1.以改革为载体，不断夯实基层组织基础

全面推进科协系统深化改革工作，着力破解组织不全、队伍不齐、运行不规范的问题，提升基层组织力。一是抓组织建设。建立“1+N”运行机制，“1”即基层科协组织，“N”即与基层科协工作相互促进的学校、医院、农技站、专业技术协会、专业合作社等。在全县13个乡镇建立了科协组织，并在2个村、1个社区探索建立科协分会试点，延伸组织手臂，实现乡镇科协组织全覆盖。二是抓队伍建设。坚持党建带科建，优化基层科协班子，明确乡镇党委副书记或组织委员兼任乡镇科协主席，组织干事担任科协秘书长。吸纳学校校长、医院院长、农技站长、文化站长、合作社理事长“五长”进乡镇科协班子，提升了基层科协凝聚力。县科协领导班子中基层一线常委占比76.9%，委员占比72.7%，基层科协组织力明显增强。三是抓规范建设。已全面实现乡镇科协“设置合理、队伍坚强、制度完善、管理规范”的目标。

2.以优服务为重点，不断健全联系工作机制

建立“三化”联系机制，着力解决联系不紧、服务不经常的短板，提升服务效能。一是联系对接常态化。为563名科技工作者建档立卡，实行重大节日必访、重大决策必询、重大成果必奖；实行县领导、单位部门、科协组织联系企业制度，定期召开科技工作者座谈会。二是院企对接长效化。巩固和发展了工业园区科协，把工业园区、企业科协与科技工作者之家有机结合，打造成联系科技工作者的互动平台。三是服务活动经常化。围绕“四服务”不断深化改革，发挥“五长”优势，助力精准扶贫。开展健康扶贫院长义诊活动，构建教育扶贫校长责任制体系，实现农技站长对接指导贫困户，推动乡土人才创新创业。举办全县乡土人才创新创业竞赛，发掘涌现了一批乡土人才，在全市乡土人才创新创业大赛中获二等奖、三等奖各一名。

3.以“科普+”为品牌，不断提升公民科学素质

以创新宣传方式为手段，加大科学宣传普及力度，在打造品牌上下功夫，不断提高全民科学素质。一是聚力上下联动。建立了乡镇科协、企业科协工作群，在上传下达、工作部署、材料报送等方面实现工作信息化。搭建网站、微信公众号、科普e站、科普基地等平台，打好“科普+”品牌，助力智慧发展，增强对公众的影响力。二是聚力重点联合。聚焦重点人群，实施提升科学素质联合行动。三是聚力推广联系。密切与相关部门和新闻媒体协调沟通联系，强化改革推广。目前，改革试点工作通过2019年8月中国科协的中期评估，并在中国科协网站“科协进行时”——改革经验谈中刊登，在2019年9月中国科协举办的县级科协主席群众组织力提升进修班上作案例教学交流，改革试点案例获省科协主要领导的批示，试点做法分别在《江西科协》《九江科协简报》《九江改革》刊登。

（四）以主题教育为抓手，不断加强自身建设

按照县委的部署安排，认真贯彻守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，把抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育作为首要政治任务。一是坚持“学”字唤初心。组织机关党员围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《中国共产党章程》条例准则等党内法规开展学习研讨。二是坚持“深”字抓调研。把解决问题、推动工作作为调查研究的出发点和落脚点，通过深入调研摸清情况、厘清问题，提出对策措施。三是坚持“实”字查问题。以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，找准差距和不足，深刻剖析根源，为整改落实提供精准靶向。四是坚持“真”字抓整改。认真抓好8个方面突出问题、巡察反馈问题、学习调研发现的问题的整改落实，进一步确定整治重点，明确整改责任，真刀真枪解决问题。通过学习教育，把常态化的思想建设、作风建设、纪律建设融为一体，推动主题教育往深里走、往实里走。

四、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1、投入管理指标，总分值30分

（1）预算编审管理指标，分值5分，其中：

预算编制完整性，分值5分。①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整；②收入来源编报齐全且编报数据无误，得5分。

（2）预算执行管理指标，分值15分，其中：

预算完成率，分值5分。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值，得3分；

公用经费控制率，分值5分。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，得5分。

“三公”经费控制率，分值5分。“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，得5分。

（3）预决算信息公开管理指标，分值3分，其中：

预决算信息公开性，分值3分。①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息，得3分。

（4）部门预算管理，分值7分，其中：

在职人员控制率，分值2分。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数 ，得2分。

资金使用合规性，分值5分。①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分5分。                            

2、产出指标，总分值40分

职责履行，分值40分。其中：

日常工作情况，分值10分，得10分；

落实省、市、县工作情况，分值10分，得10分；

科普宣传、活动、培训情况，分值15分，得15分。

效果指标，总分值20分

社会效益指标，分值15分。其中：

科普活动，分值7分。参加活动人数≥90%，得7分。

青少年科技辅导活动，分值6分。参加活动人数≥90%，得6分。

农函大培训，分值7分。参加活动人数≥90%，得7分。

满意度指标，分值10分。其中：

社会公众满意度，分值5分。社会公众满意度大于等于90%，得5分；

服务对象满意度，分值5分。社会公众满意度大于等于90%，得5分。

（二）绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县科学技术协会2021年度整体支出绩效评价分数为98分，具体评分如附件所示。

五、存在的问题

（一）预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（二）科普经费投入不足。科普的投入基数低，文化单位普经费短缺。因资金的缺乏，乡镇科协工作，不能充分发挥其功能作用，社区科普，园区科普不能常态化。

（三）工作人员少。单位人员编制多，人员少。人员结构比例不合理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

德安县科学技术协会.xls