德安县广播电视台2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县广播电视台概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

3. 国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德安县广播电视台概况

一、部门主要职能

德安县广播电视台充分发挥广播电视的“喉舌”功能和舆论监督作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责节目策划、制作及安全播出。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数29人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计700.89万元，其中年初结转和结余34.79万元，较2019年增加13.05万元，增长60%；本年收入合计666.1万元，较2019年增加169.12万元，增长34%，主要原因是：财政拨款增加，项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入630.4万元，占95%；事业收入35.69万元，占5%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计700.89万元，其中本年支出合计686.53万元，较2019年增加202.59万元，增长42%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余14.36万元，较2019年减少20.43万元，下降59%。

本年支出的具体构成为：基本支出686.53万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为251.07万元，决算数为650.83万元，完成年初预算的259%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为10.71万元。

  （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为251.07万元，决算数为596.77万元，完成年初预算的238%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为26.44万元。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为8.23万元。

  （五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为8.68万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出441.02万元，其中：

（一）工资福利支出300.66万元，较2019年增加32.25万元，增长12%。

（二）商品和服务支出147.49万元，较2019年增加21.87万元，增长17%，主要原因是：费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出5.96万元，较2019年增加0.38万元，增长7%，主要原因是：支出增加。

（四）资本性支出196.72万元，较2019年增加112.4万元，增长133%，主要原因是：购置办公设备及专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0.63万元，完成预算的14%，决算数较2019年减少1.13万元，下降64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0.63万元，完成预算的14%，决算数较2019年减少1.13万元，下降64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出，减少公务接待次数。全年国内公务接待7批，累计接待82人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出344.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额64.73万元，其中：政府采购货物支出34.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

本单位没开展绩效管理工作

无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

  （二）事业支出：反映事业单位的基本支出。

  （三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

  （四）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。