目    录

第一部分  德安县科协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收支预算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县科协概况

一、部门主要职能

1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识更新，促进经济发展。

2．组织开展群众性、社会性、经常性的科学活动和青少年科技教育活动。

3、为科普工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、负责对所主管的各学会、科技类社会团体进行管理。

5、促进并开展继续教育和科技培训工作，面向农村办好农业函授大学。

二、德安县科协部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：老年科学技术协会。

德安县科学技术协会编制人数为9人，其中：参公编制5人、全额事业编制3人；实有人数12人，其中：在职行政1人、参公编制2人、全额事业2人，聘用人员1人，退休人员6人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计111.44万元，其中年初结转和结余34.85万元，较2019年减少40.93万元，下降26.86%；本年收入合计146.30万元，较2019年减少28.74万元，下降0.16%，主要原因是：减少开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入99.5万元，占89.29%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.94万元，占10.71%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计110.21万元，其中本年支出合计 99.51万元，较2019年减少40.68万元，下降29.02%，主要原因是：减少开支；年末结转和结余10.71万元，较2019年减少10.51万元，下降24.15，主要原因是：减少开支。

本年支出的具体构成为：基本支出121.81万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为134.24万元，决算数为110.21万元，完成年初预算的82.10%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为114.58万元，决算数为79.85万元，完成年初预算的69.69%，主要原因是：减少开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.20万元，决算数为12.20万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.07万元，决算数为5.07万元，完成年初预算的100%。

（四）卫住房保障支出年初预算数为2.39万元，决算数为2.39万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.5万元，其中：

（一）工资福利支出81.63万元，较2019年增加13.33万元，增长16.33%，主要原因是：有新增人员。

（二）商品和服务支出17.87万元，较2019年减少30.53万元，下降63.08%，主要原因是：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0万元，下降100%，主要原因是：无此项开支。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.41万元，完成预算的13.67%，决算数较2019年减少1.26万元，下降75.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，因公出国团组数0批，人数0人次，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为 0.41万元，完成年初预算的13.67%，决算数较2019年减少1.26万元，下降75.45%，主要原因是减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少开支。全年国内公务接待10批，累计接待72人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出年初预算数为28.88万元，决算数为17.87万元，完成预算的61.88%，较上年决算数减少30.53万元，下降63.08%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元；政府采购工程支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%。主要原因是：本部门2020年无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车0辆。其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要原因是：无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“科普专项”1个项目进行了重点绩效评价，共涉及资金28.5万元，从评价情况来看，1个项目绩效评分95分以上达到优秀。按照期初绩效目标实施完成。

组织对2020年开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出28.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我局在县委、县政府和上级的正确领导下，年度总体目标完成情况综述:通过举办科普活动、青少年科技辅导活动、农村实用技术培训活动，不断提升公民科学素质，达到年初绩效目标，自评分99分，优秀标准。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在省级部门决算中反映科普专项项目，绩效自评结果如下：

科普专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是科普活动；二是青少年科技辅导;三是农函大培训;发现的问题及原因：一是培训尚未完全覆盖；二是宣传力度还有待加强。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。