德安县向阳山生态林场2023年部门预算

目  录

第一部分德安县向阳山生态林场概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县向阳山生态林场2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县向阳山生态林场2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县向阳山生态林场概况

一、部门主要职责

（一）负责组织开展植树造林、低产林改造、封山育林工作；负责林场基础设施建设以及生态公益林的建管。

（二）负责辖区内护林防火、森林病虫害防治检疫、野生动植物资源保护管理等工作；协助相关部门依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪案件。

（三）负责林木良种培育与新技术推广，林木种苗生产供应，森林培育与经营。

（四）负责开展森林资源综合利用，开发林区非木质资源，发展林下经济，提升自我发展能力。

（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

德安县向阳山生态林场共有预算单位1个，编制人数16人，其中行政编制0人、全部补助事业编制14人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政人员0人、全部补助事业人员14人，离休人员0人、退休人员3人。内设综合股、资源保护股、技术推广股。

第二部分德安县向阳山生态林场2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县向阳山生态林场收入预算总额为528.13万元, 较上年减少1353.96万元,其中: 一般公共预算拨款收入258.13万元,较上年预算安排减少1573.86万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元，其他收入270万元，较上年预算安排增加219.9万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县向阳山生态林场支出预算总额为528.13万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出118.71万元,较上年预算安排增加6.57万元,包括：工资福利支出94.72万元,商品和服务支出23.99万元；项目支出409.42万元,较上年预算安排减少1360.53万元,其中：工资福利支出112.18万元,商品和服务支出226.82万元,资本性支出70.42万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出9.25万元,较上年预算安排减少0.35万元;卫生健康支出3.66万元,较上年预算安排增加0.77万元;城乡社区支出139.42万元，较上年预算安排减少123.43万元；农林水支出370.53万元；较上年预算安排减少248.62万元，住房保障支出5.27万元,较上年预算安排减少1.33万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出206.9万元,较 上年预算安排减少100.04万元;商品和服务支出250.81万元,较上年预算安排减少107.22万元;资本性支出70.42万元,较上年预算安排减少1146.7万元;

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县向阳山生态林场财政拨款支出预算总额258.13万元, 较上年预算安排增加1573.86万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出9.25万元,卫生健康支出3.66万元,城乡社区支出139.42万元，农林水支出100.53万元，住房保障支出5.27万元。

按支出经济分类划分:基本支出118.71万元,较上年预算安排增加6.57万元,包括:工资福利支出94.72万元,商品和服务支出 23.99万元；项目支出139.42万元,较上年预算安排减少1580.43万元,包括:商品和服务支出103万元,资本性支出36.42万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额42万元,其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2023 年12月 31 日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆，绿化生产用车1辆。

2023年预算安排计划购置1辆绿化生产用车。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金139.42万元。其中：二级项目1个，涉及资金139.42万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：绿化管养经费

（1）项目概述：落实经费保障，对九仙岭森林公园和隆平广场、隆平公园以及工业园区79万平方米绿化按一级标准进行精细化养护。

（2）实施主体：德安县向阳山生态林场

（3）实施方案：绿化养护完成率100%,提升管养标准和管养水平，抓好植物的修剪、除杂、浇水、施肥、病虫害防治、绿地清洁卫生等基础性工作。主要是：          

1、树木保存率95%，做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死。

2、草坪覆盖率95%，做到生长良好，基本无秃斑、无杂草，无裸露黄土，整齐美观。

3、病虫害危害株率小于5%，无明显有害生物危害状。

4、绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动等场所，美好城市，改善人们的生活环境等方面，成效较好。

5、绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪声等方面成效较好。

(4)实施周期：经常性项目

(5)年度预算安排：2023年安排财政拨款139.42万元

(6)绩效目标和指标

数量指标：达到一级标准精细化养护场所的个数4个（九仙岭森林公园、隆平广场、隆平公园以及工业园区绿地行道树）；精细化绿化养护完成率达100%；每月对树木精细化养护2次数；每月对草坪精细化养护1次数；每月对树木、草坪养护质量的监督检查1次数。

质量指标：树木生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死保存率控制在95%以上；草坪生长良好，基本无秃斑、无杂草，无裸露黄土，整齐美观，覆盖率达95%以上；树木无明显有害生物危害状，病虫害危害株率控制在5%以内；对树木、草坪养护质量监督检查后问题的整改率达100%。

时效指标：实施养护的时间符合计划要求；实施养护质量监督检查的时间符合计划要求；质量问题实际整改进度的次数符合规定整改进度次数的比例100%。

成本指标：资金使用控制在预算范围内。

经济效益指标：优美良好的城市环境，有效地促进招商引资工作和社会经济发展。

社会效益指标：优美良好的城市环境，提升群众的幸福获得感，助力社会和谐稳定生态效益指标，美化城市环境，提高城市绿化率。

生态效益指标：城市绿化率提高，环境污染降低，护航德安绿色发展。

可持续影响指标：优美良好的城市环境，持续提高城市的管理水平。

满意度指标：社会公众满意度和外商、游客和休闲市民满意度。

（十）国有资本经营预算收支情况

本单位2023年度无国有资本经营预算收支。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县向阳山生态林场"三公"经费一般公共预算安排20.9万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：无出国（境）。公务接待费17万元,比上年减少8.06万元，主要原因是：厉行节约，公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费3.9万元,比上年减少1.77万元。主要原因是：厉行节约，车辆维护支出减少。公车购置13万元，比上年减少17万元，主要原因是预计购置1辆绿化生产用车。

第三部分 德安县向阳山生态林场2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《部门整体支出绩效目标表》

十一《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。