德安县爱民乡人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分 德安县爱民乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县爱民乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县爱民乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县爱民乡人民政府概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。（2）组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。（3）巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。（4）依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。（5）负责制订全镇计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。（6）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。（7）负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。（8）负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。（9）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。（10）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

德安县爱民乡人民政府共有预算单位1个，下属事业单位2个，包括便民服务中心、综合行政执法大队。内设股室7个，包括党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村综合办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计41人，其中：行政编制21人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制20人、自收自支编制人数0人；实有人数70人，其中：在职人数35人，包括行政人员16人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员19人，自收自支编制人数0人、临时人员19人，退休人员10人，遗属人数6人。

第二部分德安县爱民乡人民政府2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县爱民乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县爱民乡人民政府收入预算总额为2433.59万元,较上年减少314.5万元,其中:一般公共预算拨款收入388.59万元,较上年预算安排增加40.5万元, 事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化, 上级补助收入0万元,较上年预算安排无变化,其他收入2045万元,较上年预算安排减少355万元。

(二)支出预算情况

2024年德安县爱民乡人民政府支出预算总额为2433.59万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出332.46万元,较上年预算安排增加20.5万元,包括：工资福利支出314.36万元,商品和服务支出1万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出17.1万元；项目支出2101.13万元，较上年预算安排减少335万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出37.13万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出2064万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2354.09万元,较上年预算安排减少334.31万元;教育支出0万元，较上年预算安排无变化;社会保障和就业支出54.3万元,较上年预算安排增加20.16万元;卫生健康支出10.72万元,较上年预算安排增加0.05万元;住房保障支出14.48万元,较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分:工资福利支出314.36万元,较上年预算安排增加26.19万元;商品和服务支出38.13万元,较上年预算安排增加13.5万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算减少5.19万元;资本性支出2081.1万元,较上年预算安排减少349万元,其他支出0万元,较上年预算安排保持一致。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县爱民乡人民政府拨款支出预算总额388.59万元,较上年预算安排增加40.5万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出309.09万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出54.3万元,卫生健康支出10.72万元,住房保障支出14.48万元。

按支出经济分类划分:基本支出332.46万元,较上年预算安排增加20.5万元,包括:工资福利支出314.36万元,商品和服务支出1万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出17.1万元；项目支出56.13万元,较上年预算安排增加20万元,包括:工资福利支出0万元，商品和服务支出37.13万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出19万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门本级及下属单位机关运行费18.1万元，比2023年预算减少0.5万元，下降2.69%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额17.1万元,其中：政府采购货物预算17.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金2433.59万元，其中：二级项目3个，涉及资金2433.59万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：德安县爱民乡人民政府

1、二级项目：爱民乡2024年党建经费

1）项目概述：为爱民乡2024年基层党建工作顺利推进提供资金支持。

2）实施主体：德安县爱民乡人民政府

3）实施方案：认真组织开展基层党建活动。

4）实施周期：经常性项目。

5）年度预算安排：2024年安排财政拨款22万元。

6）绩效目标和指标

成本指标：人均培训成本≤500元/人/天、党建学习材料购买≥30000元、以党建带动村集体经济发展成本≥150000元。

产出指标：培训参加人次≥150人次、建设标准化党支部数量＝4个、党建教育学习材料购买≥20批次、发展新党员数量≥1人、培训出勤率≥80%、培训工作完成及时率＝95%。

效益指标：培训结业率≥95%。

满意度指标：培训人员满意度95%。

2、二级项目：爱民乡2024年转移支付资金

1）项目概述：上级转移支付资金，用于保障政府运转及村级组织的健康发展运作。

2）实施主体：德安爱民乡人民政府

3）实施方案：安排支付水、电、办公费等，确保政府基本运转。

4）实施周期：经常性项目。

5）年度预算安排：2024年安排财政拨款14.13万元。

6）绩效目标和指标

成本指标：对村级组织建设投入资金≥141300元。

产出指标：保障村级组织基本运行＝4个、建设村集体经济个数≥4个、村级组织运行保障资金率≥95%、村级组织运行保障资金到账时限≤30天。

效益指标：带动村集体经济发展效益≥100000元、建设平安稳定村小组数量≥60个、保障乡镇生态环境≥95%。

满意度指标：服务群众满意度≥95%。

3、二级项目：爱民乡2024年其他收入等项目资金

1）项目概述：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

2）实施主体：德安爱民乡人民政府

3）实施方案：完成除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入资金的拨付。包括项目建设在内的基础设施建设及民生工程等支出。

4）实施周期：经常性项目。

5）年度预算安排：2024年安排财政拨款2045万元。

6）绩效目标和指标

成本指标：普通公路建设工程成本控制率≤95%、普通公路建设养护成本控制率≤95%、冬春期间受灾困难群众救助单位成本≤30万元。

产出指标：走访慰问困难残疾人户数≥50户、残疾人招聘会举办次数≥1次、残疾人技能培训次数≥1次、村庄长效管护村＝4个、环境整治保障村个数＝4个、被救助人员资质符合率＝100%、生态公益林巡护覆盖率≥100%、新建普通公路完工及时率＝95%、救助受灾群众及时率＝95%生态公益林巡护及时率≥95%、临时救助资金到账时长≤7天。

效益指标：山塘水库维修建设覆盖面积≥2000亩、公路设施投入使用率＝100%。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县爱民乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排22.82万元,其中:公务接待费13.88万元,比上年减少0.74万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少不必要公务接待支出；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费8.94万元,比上年减少0.47万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务用车运行维护费支持；公车购置费0万元,比上年减少18万元,主要原因是：本年度无公车购置计划。

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（以上是财政涉及的支出科目，对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。