目  录

第一部分德安县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县自然资源局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县自然资源局概况

一、部门主要职责

德安县自然资源局是主管全县国土资源管理工作的县政府重要组成部门，主要负责全县以下几方面的工作：1、组织实施国家有关土地资源、法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

2、组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划、等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。

3、依法保护土地所有者和使用者、矿产资源探矿权人和采矿权人的合法权益，监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、承办并组织调处土地、权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

4、严格保护耕地，组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

5、负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由县人民政府、九江市人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

6、管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估。

7、负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作，负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

 8、贯彻执行国家测绘法律、法规、规章和测绘政策；负责测绘行业管理；组织实施县本级基础测绘和其他重大测绘项目，依法进行测绘登记；依法负责测量标志的管理和保护。负责全县测绘工作的统一监督管理，依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。9、管理、监督国家和地方财政拨给自然资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费等专项经费和其他资金；对自然资源系统行政事业性收费进行财务监督管理等。

10、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核登记发证和权属变更审核登记；依法组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出让、转让工作；协助管理地勘成果、地质资料汇总和矿产资源储量管理工作；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初步审核；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；组织开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查，开发利用情况的年度检查；协助审核确认探矿权、采矿权评估结果。

11、拟订县级不动产登记相关工作办法、规定；负责全县不动产登记工作的监督，规范、监管不动产登记行为；牵头建立不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记资料社会查询服务；拟订不动产确权、权属争议调处地方性政策；负责调处不动产统一登记发证后新产生的权属争议；承担涉及不动产登记信访工作。

12、 依法统一受理德安县行政区域内不动产权利登记事务；承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作；做好不动产权籍管理和因不动产登记引起的不动产权属争议、纠纷调处工作；负责有关不动产登记档案的归集、管理工作；依法提供不动产登记资料社会查询、咨询服务；建立统一不动产登记管理信息平台，推进不动产登记有关信息互通共享。

13、承办县人民政府和省、市国土资源厅局交办的其它事项。

二、部门基本情况

2023年德安县自然资源局共有预算单位 1个,内设机构3个（德安县自然资源储备利用中心、德安县自然资源综合行政执法大队、德安县不动产登记中心）。编制人数71人,其中：行政编制人数 11人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全部补助事业编制人数60 人,自收自支编制人数0人；实有人数小计 120人,其中：在职人数小计71人, 包括行政在职人数9 人,参照公务员管理的事业单位在职人数3人,全部补助事业在职人数49人, 自收自支编制人数3人，临时人员23人；退休人数小计33 人；遗属人数2 人。

第二部分德安县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德安县自然资源局收入预算总额为1913.36万元, 较上年减少9608.29万元,其中: 一般公共预算拨款收入1063.36万元,较上年预算安排增加286.71万元;政府性基金预算收入200万元，较上年减少100000万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县自然资源局支出预算总额为1913.36万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1676.84万元,较上年预算安排减少155.17万元，包括：工资福利支出874.56万元,商品和服务支出120.28,对个人和家庭的补助7万元，其他资本性支出25万元；项目支出236.52万元,较上年预算安排减少9763.48万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出217.22万元,对个人和家庭的补助4.3万元,资本性支出15万元。

按支出功能科目划分:

自然资源海洋气象等支出1500.04万元,较上年预算安排增加423.84万元;社会保障和就业支出95.46万元,较上年预算安排增加21.77万元;卫生健康支出38.61万元,较上年预算安排减少3.19万元;住房保障支出79.25万元,较上年预算安排减少30.75万元;城乡社区支出 200万元，较上年预算安排减少10020万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出981.45万，较上年预算安排增加54.45万元;商品和服务支出493.4万元（其中：社会综合治理专项费用6万元、党建设工作经费5万元、信访工作经费5万元、帮村扶贫及新农村建设工作经费16万元、卫片执法工作专项经费20万元，不动产登记财产保险5万元，老年党支部工作经费2万元）,较上年预算安排增加50.7万元;对个人和家庭的补助7万元,较上年预算安排减少15万元;资本性支出195万元,较上年预算安排增加65万元;特定目标支出236.51万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县自然资源局财政拨款支出预算总额1263.36万元, 较上年预算安排减少9993.29万元。

按支出功能分类划分:自然资源海洋气象等支出850.04万元, 社会保障和就业支出95.46万元,卫生健康支出38.61万元,住房保障支出79.25万元，城乡社区支出200万元。

按支出经济分类划分:基本支出1026.84万元,较上年预算安排减少229.81万元,包括:工资福利支出874.56万元,商品和服务支出 120.28万元,对个人和家庭的补助7万元；资本性支出25万元。项目支出236.52万元,较上年预算安排减少9763.48万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助4.3万元，商品和服务支出217.22万元,资本性支出15万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排城乡社区支出200万元。具体为土地出让业务支出200万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算493.4万元，比2022年预算增加442.68万元，上升10%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门所属各单位政府采购总额160万元,其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月 31 日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2023年预算安排情况公车1辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金236.52万元。其中：二级项目2个，涉及资金236.52万元。

(九) 国有资本经营预算收支情况

 本单位2023年度无国有资本经营预算收支。

（十）部门整体绩效目标设置情况

年度预算安排：2023年安排财政拨款1913.36万元，其中基本支出1676.84万元，项目支出236.52万元

（十一）项目绩效目标情况说明

1、              二级项目：德安县自然资源局业务费36.52万元。主要

是单位办公类经费。

2、二级项目：德安县自然资源局土地出让金业务费200万

元。主要为单位运行经费。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县自然资源局"三公"经费一般公共预算安排42.4万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：包含因公出国费用0万元。公务接待费35万元,比上年下降4.4万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，节约开支，厉行节约原则。公务用车运行维护费7.4万元,比上年减少0.6万元。主要原因是，厉行节约原则。公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。

第三部分 德安县自然资源局2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是土地出让收入业务费、土出交易服务费。

（三）上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目　

（一）2020101自然资源事—行政运行支出 ---反映自然资源管理行政运行基本支出。

（二）2020102自然资源事务支出--反映自然资源一般行政管理事务的基本支出。

（三）2020106自然资源事务支出—自然资源土地利用与保护。反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。