德安县规划局2020年度部门决算

录  目

第一部分 规划局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

      三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

  第一部分规划局部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家有关城乡规划的方针政策和法律法规，负责拟定本县城规划区内的规划性管理文件，并组织实施。

2．依据德安县城市总体规划，负责组织编制和调整本县城市总体规划、规划区内各种专项规划、分区规划、近期建设规划、城市设计和详细规划以及城市规划控制线并组织实施，对各规划成果进行审核、报批。

3.负责组织重大项目的选址、可行论证及城乡规划设计的管理。

4.负责规划区内建设用地、建设工程的规划审批及监督管理工作、对城市规划区内各类建设项目（建筑、构筑物、市政道路、市政管线等）审批和验收并核发《建设工程规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》及批后管理。

5.负责规划区范围内建设项目违法违章的认定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县规划局本级。

本部门2019年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人，年末学生人数0人。

二、2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计13531.3万元，其中年初结转和结余24.93万元，较2019年增加6296.3万元，增长 86.33 %；本年收入合计13506.3万元，较2019年增加6244.3万元，增长85.96 %，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13494.3万元，占99.9 %；其他收入12万元，占0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计13531.3万元，其中本年支出合计13469.9万元，较2019年增加6232.9万元，增长86.1 %，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余61.32 万元，较2019年增加36.32万元，增长59.2 %，主要原因是：项目资金未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 271.6万元，占2 %；项目支出13198.2万元，占98 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为211.8万元，决算数为13457.98万元，完成年初预算的6354%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算数为15.9万元，决算数为15.9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出年初初预算数为4.9万元，决算数为4.9万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算数为184万元，决算数为1420万元，完成年初预算的771.7%。

交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为11461万元。完成年初预算的11461%。主要原因是：年初无项目预算，基础设施项目建设增多。

（六）住房保障支出年初预算数为6.3万元，决算数为6.3万元，完成年初预算的100%。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为549万

元。完成年初预算的549%。主要原因是：年初无项目预算，基础设施项目建设增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出259.6万元，其中：

（一）工资福利支出220.7万元，较2019年增加24.7万元，增长12.6%，主要原因是：工资、津补贴等支出有所增长。

（二）商品和服务支出37.8万元，较2019年增加2.8万元，增加8%，主要原因是：其他商品服务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少2万元，主要原因是：无发生。

（四）资本性支出0万元，较2019年一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7万元，决算数为1.79万元，完成预算的25.6 %，决算数较2019年减少2.01万元，下降52.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，主要原因无此项费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为7 万元，决算数为1.79万元，完成预算的25.6%，决算数较2019年减少2.01万元，下降 52.9 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是加强管理，严格控制。全年国内公务接待17批，累计接待183人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，主要原因是公车改革后单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

  无

第四部分 名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金.

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上年补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（三）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。