德安县自然资源局2021年部门预算

目 录

第一部分 德安县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县自然资源局 2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县自然资源局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《整体绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分德安县自然资源局概况

一、部门主要职责

德安县自然资源局是主管全县自然资源管理工作的县政府重要组成部门，主要负责全县以下几方面的工作：1、组织实施国家有关土地资源、法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。2、组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。3、依法保护土地所有者和使用者、矿产资源探矿权人和采矿权人的合法权益，监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、承办并组织调处土地、权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。4、严格保护耕地，组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。5、负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由县人民政府、省、市人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。6、管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估。7、负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作，负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。 8、贯彻执行国家测绘法律、法规、规章和测绘政策；负责测绘行业管理；组织实施县本级基础测绘和其他重大测绘项目，依法进行测绘登记；依法负责测量标志的管理和保护。负责全县测绘工作的统一监督管理，依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。9、管理、监督国家和地方财政拨给自然资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费等专项经费和其他资金；对自然资源系统行政事业性收费进行财务监督管理等。10、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核登记发证和权属变更审核登记；依法组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出让、转让工作；协助管理地勘成果、地质资料汇总和矿产资源储量管理工作；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初步审核；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；组织开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查，开发利用情况的年度检查；协助审核确认探矿权、采矿权评估结果。11、拟订县级不动产登记相关工作办法、规定；负责全县不动产登记工作的监督，规范、监管不动产登记行为；牵头建立不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记资料社会查询服务；拟订不动产确权、权属争议调处地方性政策；负责调处不动产统一登记发证后新产生的权属争议；承担涉及不动产登记信访工作。12、 依法统一受理德安县行政区域内不动产权利登记事务；承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作；做好不动产权籍管理和因不动产登记引起的不动产权属争议、纠纷调处工作；负责有关不动产登记档案的归集、管理工作；依法提供不动产登记资料社会查询、咨询服务；建立统一不动产登记管理信息平台，推进不动产登记有关信息互通共享。13、承办县人民政府和省、市国土资源厅局交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021年德安县自然资源局共有预算单位   个,本级和  个二级预算单位，编制数80人。其中：行政编制13人、全额事业编制64人、自筹自支人员3人。实有人数74人，其中：在职行政11人、全额事业50人、自筹自支人员3人、聘请人员2人、临时人员8人。遗属2人。

第二部分德安县自然资源局部门预算支情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年德安县自然资源局收入预算总额为14576.07万元，其中：财政拨款收入771.57万元，占收入预算总额的5.3%；政府性基金收入200万元，占收入预算总额的1.4%；事业收入350万元，占收入预算总额的2.4%，预算内投资收入12711万元，占收入预算总额的87.2%；上年结余结转收入543.5万元，占收入预算总额的3.7%。较上年预算增加13093.4万元，主要原因是2020度项目资金收入未纳入年度预算。

（二）支出预算情况

2021年德安县自然资源局支出预算总额为14576.07万元，较上年预算增加13093.4万元。主要原因是2020年项目资金支出未纳入年度预算。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出120万元，占预算收入支出0.82%；卫生健康支出65.06万元，占预算拨款收入支出0.45%；自然资源海洋气象等支出14346.81万元，占预算财政拨款收入支出98.43%；住房保障支出44.2万元，占预算财政拨款收入支出0.3%。

按支出经济类别划分：基本支出1799.07万元，占支出预算总额的12.3%，包括工资福利支出1077.76万元、商品和服务支出480.71万元，占支出预算总额的3.3%（其中：社会综合治理专项费用6万元、党建设工作经费4万元、信访工作经费5万元、帮村扶贫及新农村建设工作经费15万元、卫片执法工作专项经费15万元）；对个人和家庭的补助支出125.26万元、其他基本性支出12777万元；占支出预算总额的87.6%。

（三）财政拨款支出情况

2021年德安县自然资源局财政拨款支出预算财政拨款收入支出预算13682.57万元（其中一般公共预算支出771.57万元，政府性基金支出200万元、预算内投资收入12711万元），占支出预算总额的93.87%。基本支出705.57万元，其他资本性支出12777万元，政府性基金支出200万元。较上年预算安排增加12367.5万元，主要是因为上年度项目资金未纳入预算。其中：

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出120万元（机关事业单位养老支出120万元），占预算财政拨款收入支出0.9%；卫生健康支出6.06万元，占预算财政拨款收入支出0.3%；自然资源海洋气象等支出13512.31万元，占预算财政拨款收入支出98.75%（行政运行535.31万元、土地资源储备支出12711万元、地质勘查与矿产资源管理66万元）；住房保障支出44.2万元，占预算财政拨款收入支出0.3%。

按经济分类划分：基本支出705.57万元。包括：工资福利支出629.26万元（其中： 基本工资支出254万元，占财政拨款支出总额的40.4%，津补贴166万元，占财政拨款支出总额的1.3%，奖金4万元，占财政拨款支出的0.03%，社会保障支出126.06万元，占财政拨款支出的0.93%，伙食补助35万元，占财政拨款支出的0.3%，住房公积金44.2，占财政拨款支出的0.3%）；商品和服务支出63.3万元，占财政拨款支出的0.5%；对个人和家庭补助13.01万元。项目支出12777万元，占财政拨款支出的98.4%，。

（四）政府性基金情况

2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出200万元，具体为自然资源事务支出200万元，与上年持平。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年财政拨款预算中安排机关运行经费480.71万元，在政府性基金收入中安排机关运行费152.01万元，比2020年预算增加了120.71万元，增加了25%，因为机构改革单位合并人员增加所致。按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属单位政府采购总额1860万元，其中：政府采购货物预算168万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1692  万元。

(七)国有资金产占用情况

截至2021年12月31日，我单位公车2辆；办公楼使用面积800平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1个，涉及资金66万元。德安县智慧自然资源监管平台项目建设。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：德安县智慧自然资源监管平台项目建设

1）项目概述：16个远端摄像头点位安装调试上线。监控中心落成，所有监控点位实现具备遥测、遥控、高清监控功能。

2）实施主体：德安县自然资源局

3）实施方案：监控中心落成，所有监控点位实现具备遥测、遥控、高清监控功能。

4）实施周期：一年

5）年度预算安排：2021 年安排财政拨款66万元

6）绩效目标和指标

质量指标：所有监控点位实现具备遥测、遥控、高清监控功能

时效指标：在计划时间100%完成施工计划。

成本指标：实现预算计提95%的资金使用率。

社会效益指标：有效减少人力成本，实现远程监控，预警告知，告警派单等手段协助做好国有土地管理工作。

满意度指标： 整体项目落成后实施效果评估

二、2021年“三公”经费预算编制说明

2021年度德安县自然资源局预算“三公”经费支出47.4万元，占预算总支出3.2%。其中“公务接待费39.4”，公车公行维护费8万元。

“公务接待费”支出39.4万元，占预算总支出的2.6%，与上年相等； “公务车运行维护费”8万元，与上年相等。无因公出国（境）费用预算。

第三部分  德安县自然资源局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是土地出让收入业务费。

（三）上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2020101自然资源事—行政运行支出 ---反映自然资源管理行政运行基本支出。

（二）2020102自然资源事务支出--反映自然资源一般行政管理事务的基本支出。

（三）2020106自然资源事务支出—自然资源土地利用与保护。反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

                            德安县自然资源局

                           2020年12月29日