德安县规划局2021年部门预算公开

目  录

第一部分  德安县规划局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  德安县规划局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县规划局2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

第四部分    名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  德安县规划局概况

一、部门主要职责

对规划区内项目建设批前的管理、乡镇规划建设，对规划区内项目建设批后的管理，参与县城重点项目建设，衔接市局业务，对德安县一园三区的技术把关，德安县总体规划、控规及各类专项规划的编制工作，行政办证大厅窗口和私房、农民工建房审批工作。

二、部门基本情况

德安县规划局编制数为19人，全额拨款事业编制17人。其中：在职人数17人。

第二部分  德安县规划局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年德安县规划局收入预算总额为270.73万元，其中：财政拨款收入为205.41万元，占收入预算总额的75.9%，较上年上升9.8%，原因是人员工资福利增加；其他收入4万元，占收入预算总额的1.9%，与去年持平；上年结余结转61.32万元，占收入预算总额的22.6%，较上年增长145.9%，原因是项目资金结余。

（二）支出预算情况

2021年德安县规划局支出预算总额为270.73万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出270.73万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出200.83万元，商品和服务支出67万元，对个人和家庭的补助2.9万元。

按支出功能科目划分：城乡社区事务支出270.73万元，出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出200.83万元，较上年增加45.96万元，增加的原因是人员工资福利增加。占支出预算总额的74.2%，商品和服务支出67万元，较上年增加7.82万元，增加的原因是规划展馆宣传及人员培训费增加，占支出预算总额的24.7%。对个人和家庭的补助2.9万元，较上年增加1.1万元，增加的原因是生活补助和医疗补助增加，占支出预算总额的1.1%。

（三）财政拨款支出情况

2021年德安县规划局财政拨款支出预算为205.41万元，占支出预算总额的75.9%，具体支出情况：城乡社区事务支出205.41万元，占财政拨款支出的100%。  

（四）政府性基金情况

  2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费预算67万元。比2020年增7.82万元，增加13.2%，增加的原因是规划展馆宣传及人员培训费增加。

（六）政府采购情况

2021年德安县规划局政府采购支出0元。

（七）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位有公车0辆。

办公用房0平方米（现用办公用房产权归机关事务管理局）。  

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

规划局无预算绩效。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县财政局“三公”经费年初预算数安排7万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年相等。

公务接待费7万元，与上年相等。

公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分  德安县规划局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金.

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品服务支出：反映反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）城乡社区事务支出：反映除上述项目以外的其他城乡社区事务方面的支出。