德安县自然资源局2022年部门预算

目 录

第一部分德安县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县自然资源局2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县自然资源局2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分德安县自然资源局概况

德安县自然资源局是主管全县国土资源管理工作的县政府重要组成部门，主要负责全县以下几方面的工作：1、组织实施国家有关土地资源、法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

2、组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。

3、依法保护土地所有者和使用者、矿产资源探矿权人和采矿权人的合法权益，监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、承办并组织调处土地、权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

4、严格保护耕地，组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

5、负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由县人民政府、九江市人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

6、管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估。

7、负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作，负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

8、贯彻执行国家测绘法律、法规、规章和测绘政策；负责测绘行业管理；组织实施县本级基础测绘和其他重大测绘项目，依法进行测绘登记；依法负责测量标志的管理和保护。负责全县测绘工作的统一监督管理，依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。9、管理、监督国家和地方财政拨给自然资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费等专项经费和其他资金；对自然资源系统行政事业性收费进行财务监督管理等。

10、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核登记发证和权属变更审核登记；依法组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出让、转让工作；协助管理地勘成果、地质资料汇总和矿产资源储量管理工作；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初步审核；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；组织开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查，开发利用情况的年度检查；协助审核确认探矿权、采矿权评估结果。

11、拟订县级不动产登记相关工作办法、规定；负责全县不动产登记工作的监督，规范、监管不动产登记行为；牵头建立不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记资料社会查询服务；拟订不动产确权、权属争议调处地方性政策；负责调处不动产统一登记发证后新产生的权属争议；承担涉及不动产登记信访工作。

12、 依法统一受理德安县行政区域内不动产权利登记事务；承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作；做好不动产权籍管理和因不动产登记引起的不动产权属争议、纠纷调处工作；负责有关不动产登记档案的归集、管理工作；依法提供不动产登记资料社会查询、咨询服务；建立统一不动产登记管理信息平台，推进不动产登记有关信息互通共享。

13、承办县人民政府和省、市国土资源厅局交办的其他事项。贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，拟订省与市县、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告全省预算及其执行情况，向省人大常委会报告全省决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善省对市县的转移支付制度。责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全省国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营字算的制度和办法，2收取省本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。负责办理和监督省本级财政的经济发展支出、省本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。会同有关部门管理全省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全省社会保障预决算草案。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在江西贷款项目的有关业务。负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。承办省人民政府交办的其他事项。

2022年德安县自然资源局共有预算单位 1个,编制人数小计77 人,其中：行政编制人数 13人,参照公务员管理的事业编制人数 6人,全部补助事业编制人数55 人,自收自支编制人数3人；实有人数小计 120人,其中：在职人数小计71人, 包括行政在职人数9 人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数 53人, 自收自支编制人数3人，临时人员17人；退休人数小计30 人；遗属人数2 人。

第二部分德安县自然资源局2022年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2022 年德安县自然资源局收入预算总额为11521.65 万元, 较上年减少 3054.42万元，主要原因是项目预算收入减少。其中: 一般公共预算拨款收入776.65 万元,较上年预算安排减少 194.92万元，资本性支出减少；政府性基金收入10200万元，较上年减少了2511万元，主要是项目资金支出减少;事业单位经营收入280万元,较上年预算减少70万元，土地出让减少；其他收入265万元，比去年增加265万元，矿山交易服务费。

(二)支出预算情况

2022 年德安县自然资源局支出预算总额为 11521.65 万。其中:按支出项目类别划分:基本支出 1521.65万元,较上年预算安排减少277.4万元,包括：工资福利支出927万元,商品和服务支出 442.7万元,对个人和家庭的补助 22万元,资本性支出 130万元；项目支出10000 万元,较上年预算安排减少 2777万元。 因项目建设支出减少。

按支出功能科目划分:自然资源海洋气象等支出1076.16万元，较上年预算安排减少 214.32万元;社会保障和就业支出 73.69万元,较上年预算安排减少69.57 万元;卫生健康支出41.8万元，城乡社区支出10220万元，较上年预算安排减少2557万元；住房保障支出 110 万元,较上年预算安排增加56万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出927万元,较 上年预算安排减少150.76万元;商品和服务支出442.7万元（其中：社会综合治理专项费用6万元、党建设工作经费6万元、信访工作经费5万元、帮村扶贫及新农村建设工作经费15万元、卫片执法工作专项经费15万元）；较上年预算安排减少38.01万元;对个人和家庭的补助22万元,较上年预算安排减少103.26万元;资本性支出130万元,较上年预算安排减少2647万元，资本性支出10000万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年德安县自然资源局财政拨款支出预算总额 11256.65万元,较上年预算安排减少2425.92万元。

按支出功能分类划分:城乡社区支出10200万元，其中：征地和拆迁补偿支出2174.63万元，土地开发支出605万元，城市建设支出1707.93万元，农村基础设施支出1603.57万元，土地出让业务支出200万元，农业农村生态环境支出3290.87万元，其他国有土地使用权出让收入排的支出518万元。行政运行支出 890.49万元,社会保障73.69 万元,医疗保险支出41.8万元,住房保障支出 50.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 821.64万元,商品和服务支出 283.01万元,对个人和家庭的补助22万元,资本性支出 130万元,项目支出10000万元，较上年减少2777万元。

(四)政府性基金情况

用政府性基金预算拨款安排的支出10200万元。具体为城乡社区支使出10200万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级机关运行费预算 442.68万元，比 2021 年预算减少38.03元，下降8%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额8097.18万元,其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算4056.28服务预算4005.9 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021 年12月 31 日,部门共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆。2022年无预算安排。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目0个。涉及资金0万元。

2022年度德安县自然资源局预算“三公”经费支出47.4万元，占预算总支出3.2%。其中“公务接待费39.4”，公车公行维护费8万元。

“公务接待费”支出30.4万元，占预算总支出的2.6%，与上年相等；无“公务车运行维护费”8万元，与上年相等。无因公出国（境）费用预算。

第三部分 自然资源局2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

　 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是土地出让收入业务费。

（三）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目　

（一）2020101自然资源事—行政运行支出 ---反映自然资源管理行政运行基本支出。

（二）2020102自然资源事务支出--反映自然资源一般行政管理事务的基本支出。

（三）2020106自然资源事务支出—自然资源土地利用与保护。反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。