德安县国土资源局2019年部门预算公开

目 录

第一部分 德安县国土资源局概况

部门主要职责

部门基本情况

第二部分德安县国土资源局2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县国土资源管理局2019*年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表》

八、2019年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

收入科目

二、支出科目

第一部分 德安县国土资源局概况

一、部门主要职责

德安县国土资源局是主管全县国土资源管理工作的县政府重要组成部门，主要负责全县以下几方面的工作：(一)组织实施国家有关土地资源、法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划、等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、承办并组织调处土地、权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。(四)严格保护耕地，组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由县人民政府、九江市人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。(六)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估。(七)负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作，负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。(八)负责全县测绘工作的统一监督管理，依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。(九)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理等。(十)承办县人民政府和省、市国土资源厅局交办的其他事项。（十一）负责全县不动产登记工作。

 二、部门基本情况

德安县国土资源局编制人数为74人，其中：行政编制14人、工勤人员3人、全额事业编制57人；实有人数55人，其中：在职行政10人、全额事业55人，自筹自支人员4人；另有差额退休14人，遗属1人。

第二部分  德安县国土资源局部门预算支情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年德安县国土资源局收入预算总额为1055.71万元，其中:财政拨款收入733.21万元，占收入预算总额的69.6%；%，较上年增加了26%，（包括财政补助收入533.21万元，占收入的51%，政府基金收入200万元，占收入预算总额的18.9%，较上年持平），纳入事业单位经营收入155万元，占收入预算总额的14.7%，较上年增加25.8%；上年结余的项目收入167.5万元，占收入预算总额的15.9%。

（二）支出预算情况

2018年德安县国土资源局支出预算总额为1055.71万元。其中：

按支出经济类别划分：基本支出1055.71万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出699.38万元、商品和服务支出234.4万元、对个人和家庭的补助1.97万元、其他资本性支出123.96万元。

按支出功能科目划分：国土资源事务支出1055.71万元，占支出预算的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出695.38万元，占支出预算总额的65.9%；商品和服务支出234.4万元，占支出预算总额的22.2%（其中：社会综合治理专项费用6万元、信访工作经费5万元、帮村扶贫及新农村建设工作经费13万元、卫片执法工作专项经费15万元）；对个人和家庭的补助支出1.97万元，占支出预算总额的0.2%，其他资本性支出123.96万元，占支出总额11.7%。

（三）财政拨款支出情况

2019年德安县国土资源局财政拨款支出预算733.21万元，占支出总额的65.5%，具体为：自然资源海洋气象等支出733.21万元，占财政拨款总额的100%，基本工资支出231.34万元，占财政拨款支出总额的31.6%，津补贴113.5万元，占财政拨款支出总额的15.5%，奖金及其他福利工资157.71万元，占财政拨款支出的27.5%（其中：奖金55万元，绩效工资43.07万元，占财政拨款支出的5.9%，自筹自支人员工资及其他福利33.88万元，社会保障支出34.64万元，占财政拨款支出的4.7%，伙食补及聘请人员工资25万元，占财政拨款支出的3.4%，），对个及家庭的补助支出1.97万元，占财政拨款支出的0.2%，其他商品服务30.19万元，占财政拨款支出的4%。

（四）政府性基金情况

2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出200万元，具体为工资福利支出130.83万元，其他商品服务支出69.17万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年财政拨款预算中安排机关运行经费30.19万元，在政府性基金收入中安排机关运行费69.17万元，在纳入预算管理事业性收入中135.04万元，共计234.4万元，比2018年预算减少61.5万元，降低了 20%。按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属单位政府采购总额319万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算319万元，政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资金产占用情况

截至2018年12月31日， 我单位无公车，办公楼使用面积800平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年无预算绩效情况。

二、2019年“三公”经费预算编制说明

2019年度德安县国土资源局预算“三公”经费支出30.4万元，占预算总支出2.6%。其中：

“公务接待费”支出30.4万元，占预算总支出的2.6%，与上年相等；无“公务车运行维护费”及因公出国（境）费用预算。

第三部分  德安县国土资源局2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

　 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是土地出让收入业务费。

（三）上年结转结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目　

（一）2020101国土资源事—行政运行支出 ---反映国土资源管理行政运行基本支出。

（二）2020102国土资源事务支出--反映国土资源一般行政管理事务的基本支出。

（三）2020106国土资源事务支出--国土资源土地利用与保护。反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

德安县国土资源局

                             2018年12月27日

2019年部门预算公开表(国土）.xls