国土资源局2017年部门决算

目  录

第一部分  概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表、

第四部分  名词解释

第一部分  德安县国土资源局部门概况

一、部门主要职能

1．德安县国土资源局是主管全县国土资源管理工作的县委、县政府重要组成部门，主要负责全县以下几方面的工作：(一)组织实施国家有关土地资源、法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、承办并组织调处土地、权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。(四)严格保护耕地，组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由县人民政府、九江市人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。 (六)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估。(七)负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作，负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。(八)负责全县测绘工作的统一监督管理，依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。(九)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理等。(十)承办县人民政府和省、市国土资源厅局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的 1个。编制人数73人；行政编制14人，工勤编3人，事业编制52人，自筹自支人员4人，临时人员8人。其中：在职人数66人，行政人员10人，全额事业人员56人，退休人员11人。另外矿管局14人工资在我局发放。

第二部分   2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计13130.73万元，其中上年结转和结余244.98万元；本年收入合计13130.73万元，较上年增加417.4 %，主要原因是：政府对土地进行收储及加大了土地利用与保护项目的投资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12975.22万元，占总收入98.8%，其他收入155.5万元，占1.2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计13130.73万元，主要原因是：政府增加了城乡社区及农民征地补偿项目的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出743.1万元，占5.7 %；项目支出12377.55万元，占94.3 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为934.57万元，决算数为13130.73万元，完成年初预算的1405 %，主要原因是：项目支出在年初无确定数。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数623.8万元，决算数为623.8.55万元，完成年初预算的 100 %，政府性基金支出年初预算500万元，决算12351.4万元，完成年初预算的2470.2%，主要用于项目支出。

按经济分类科目分：工资福利支出505.2万元，较上年度增加5%，主要是工资增长及人员增加的原因；商品和服务支出206.5万元，较上年减少16.7%，主要是单位厉行节约开支，运行经费支出下降；对个人和家庭补助支出28.7万元，较上年减少了12.8%，主要原因是：退休人员工资由社保部门统一发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费206.5万元，较上年下降16.7 %，其中：办公费6.4万元，印刷费 6.9 万元，邮电9.5万元，差旅费3.8万元，电费4.1万元，劳务费56.5万元，公务接待费20.5万元，维护费5.1万元，培训费0.5万元。

五、政府采购支出的说明

本部门2017年度政府采购支出总额16.5万元。其中：政府采购货物支出16.5万元，占政府采购支出总额100%。

六、国有资产占有情况说明

截止到2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法用车1辆。

七、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为30.4万元，决算数为20.5万元，完成预算的67.4%，决算数较上年下降32.5%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30.4万元，决算数为20.5万元，完成预算的67.5%，决算数较上年下降22.5%。主要原因是：我单位坚持厉行节约，不铺张浪费原则。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

第三部分  德安县国土资源局2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    （二）政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

      （一）220国土海洋气象等支出---反映国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务一业方面的支出。

（二）2210201住房公积金--反映行政单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）229其他支出---反映不能攻分到上述项目外的其重要商品储备支出。

（四）2080801其他就业补助支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员有性的一次性和定期性抚恤金及丧葬补助费。

（五）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出