国土资源局2018年部门决算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况表
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德安县国土资源局部门概况
一、部门主要职能
1．德安县国土资源局是主管全县国土资源管理工作县委、县政府重要组成部门，主要负责全县以下几方面的工作：(一)组织实施国家有关土地资源、法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、承办并组织调处土地、权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。(四)严格保护耕地，组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由县人民政府、九江市人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。 (六)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估。(七)负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、 不动产登记发证的审核工作，负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。(八)负责全县测绘工作的统一监督管理，依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。(九)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理等。(十)承办县人民政府和省、市国土资源厅局交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的 1个。编制人数73人；行政编制14人，工勤编3人，事业编制52人，自筹自支人员4人，临时人员8人。其中：在职人数66人，行政人员10人，全额事业人员56人，退休人员13人。另外矿管局14人工资在
我局发放。
第二部分2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：德安县国土 |
2018年度 |
|
|
金额单位：元 | |
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收 |
1 |
135,489,840.89 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府 |
2 |
125,440,012.29 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,825,451.87 |
七、文化体育与传媒支 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支 |
35 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生 |
36 |
162,100.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
128,530,086.59 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
45 |
9,633,993.80 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
202,734.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
51,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
137,315,292.76 |
本年支出合计 |
51 |
138,579,915.19 |
|
用事业基金弥 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结 |
26 |
3,090,074.30 |
年末结转和结余 |
53 |
1,825,451.87 |
|
总计 |
27 |
140,405,367.06 |
总计 |
54 |
140,405,367.06 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：德安县国土资源局 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
137,315,292.76 |
135,489,840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,825,451.87 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
125,440,012.29 |
125,440,012.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权 |
65,835,145.50 |
65,835,145.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补 |
50,004,717.50 |
50,004,717.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
423,828.00 |
423,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120805 |
补助被征地农 |
12,936,600.00 |
12,936,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务 |
2,470,000.00 |
2,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21210 |
国有土地收益基 |
59,604,866.79 |
59,604,866.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121001 |
征地和拆迁补 |
59,604,866.79 |
59,604,866.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等 |
11,459,445.67 |
9,633,993.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,825,451.87 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
11,459,445.67 |
9,633,993.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,825,451.87 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
7,390,461.87 |
5,565,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,825,451.87 | ||
|
2200199 |
其他国土资源 |
4,068,983.80 |
4,068,983.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：德安县国土资源局 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
138,579,915.19 |
10,049,828.60 |
128,530,086.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
128,530,086.59 |
0.00 |
128,530,086.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出 |
68,925,219.80 |
0.00 |
68,925,219.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿 |
53,094,791.80 |
0.00 |
53,094,791.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
423,828.00 |
0.00 |
423,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120805 |
补助被征地农民 |
12,936,600.00 |
0.00 |
12,936,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支 |
2,470,000.00 |
0.00 |
2,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21210 |
国有土地收益基金 |
59,604,866.79 |
0.00 |
59,604,866.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿 |
59,604,866.79 |
0.00 |
59,604,866.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支 |
9,633,993.80 |
9,633,993.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
9,633,993.80 |
9,633,993.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
5,565,010.00 |
5,565,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他国土资源事 |
4,068,983.80 |
4,068,983.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |||||
|
编制单位：德安县国土资源局 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 | ||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |||||
|
一、一般公 |
1 |
10,049,828.60 |
一、一般公共服务 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二、政府性 |
2 |
125,440,012.29 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与 |
38 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 | |||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
40 |
127,224,939.11 |
0.00 |
127,224,939.11 | |||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋 |
47 |
9,633,993.80 |
9,633,993.80 |
0.00 | |||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障 |
48 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 | |||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支 |
50 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 | |||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
24 |
135,489,840.89 |
本年支出合计 |
53 |
137,274,767.71 |
10,049,828.60 |
127,224,939.11 | |||||
|
年初财政拨款 |
25 |
1,784,926.82 |
年末财政拨款结 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
一、一般公 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
| |||||
|
二、政府性 |
27 |
1,784,926.82 |
|
56 |
|
|
| |||||
|
总计 |
28 |
137,274,767.71 |
总计 |
57 |
137,274,767.71 |
10,049,828.60 |
127,224,939.11 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| |||||
|
编制单位：德安县国土资源局 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
| ||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |||||
|
合计 |
10,049,828.60 |
10,049,828.60 |
0.00 |
| ||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
| |||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
162,100.00 |
162,100.00 |
0.00 |
| |||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
9,633,993.80 |
9,633,993.80 |
0.00 |
| |||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
9,633,993.80 |
9,633,993.80 |
0.00 |
| |||||||
|
2200101 |
行政运行 |
5,565,010.00 |
5,565,010.00 |
0.00 |
| |||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
4,068,983.80 |
4,068,983.80 |
0.00 |
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
202,734.80 |
202,734.80 |
0.00 |
| |||||||
|
229 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
| |||||||
|
22999 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
| |||||||
|
2299901 |
其他支出 |
51,000.00 |
51,000.00 |
0.00 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：德安县国土资源局 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,054,765.55 |
302 |
商品和服务支出 |
1,670,545.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,139,446.32 |
30201 |
办公费 |
115,121.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,416,565.60 |
30202 |
印刷费 |
21,706.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
962,919.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
183,216.10 |
30204 |
手续费 |
20.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1,324,517.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,046,078.66 |
30206 |
电费 |
56,137.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
38,760.48 |
31002 |
办公设备购置 |
165,309.72 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
433,546.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1,159,208.15 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25,133.98 |
30211 |
差旅费 |
29,636.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
562,957.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
70,465.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
284,901.00 |
30214 |
租赁费 |
37,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
600.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
19,100.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
150,044.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
671,961.68 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
211,351.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
109,600.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
86,207.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
52,832.78 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
7,054,765.55 |
公用支出合计 |
2,995,063.05 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：德安县国土资源局 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
304,000.00 |
150,044.90 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
304,000.00 |
150,044.90 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
304,000.00 |
150,044.90 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
210 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
850 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个 |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人 |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||
|
编制单位：德安县国土资源局 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 | ||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
1,784,926.82 |
125,440,012.29 |
127,224,939.11 |
0.00 |
127,224,939.11 |
0.00 | |||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,784,926.82 |
125,440,012.29 |
127,224,939.11 |
0.00 |
127,224,939.11 |
0.00 | ||||||
|
21208 |
国有土地使用 |
1,784,926.82 |
65,835,145.50 |
67,620,072.32 |
0.00 |
67,620,072.32 |
0.00 | ||||||
|
2120801 |
征地和拆迁 |
1,784,926.82 |
50,004,717.50 |
51,789,644.32 |
0.00 |
51,789,644.32 |
0.00 | ||||||
|
2120802 |
土地开发支 |
0.00 |
423,828.00 |
423,828.00 |
0.00 |
423,828.00 |
0.00 | ||||||
|
2120805 |
补助被征地 |
0.00 |
12,936,600.00 |
12,936,600.00 |
0.00 |
12,936,600.00 |
0.00 | ||||||
|
2120806 |
土地出让业 |
0.00 |
2,470,000.00 |
2,470,000.00 |
0.00 |
2,470,000.00 |
0.00 | ||||||
|
21210 |
国有土地收益 |
0.00 |
59,604,866.79 |
59,604,866.79 |
0.00 |
59,604,866.79 |
0.00 | ||||||
|
2121001 |
征地和拆迁 |
0.00 |
59,604,866.79 |
59,604,866.79 |
0.00 |
59,604,866.79 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
| ||||||||||||
|
|
|
草案09表 |
| ||||||||||
|
编制单位：德安县国土资源局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
| ||||||||||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
| ||||||||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
| ||||||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
| ||||||||||
|
2.一般公务用车 |
3 |
1 |
| ||||||||||
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
1 |
| ||||||||||
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
0 |
| ||||||||||
|
5.其他用车 |
6 |
0 |
| ||||||||||
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
0 |
| ||||||||||
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
0 |
| ||||||||||
|
注：本表反映截至2018年12月31日，部门占用的国有 |
|
|
| ||||||||||
第三部分2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计14040.53万元，其中上年结转和结余309万元；本年收入合计13731.53万元，较上年增加6.5 %，主要原因是：政府对土地进行收储的投资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13548.98万元，占总收入98.67%，其他收入182,55万元，占1.33%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计13857.99万元，主要原因是：政府增加了城乡社区及农民征地补偿项目的支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1004.98万元，占7.16%；项目出12853.01万元，占91.54 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为13548.98万元，决算数为13727.48万元，完成年初预算的101%主要原因是：项目支出在年初无确定数。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数1004.98万
元，决算数为1004.98万元，完成年初预算的 100 %，政府性基金支出年初预算12540万元，决算12722,49万元，完成年初预算的101%，主要用于项目支出。
按经济分类科目分：工资福利支出705.4万元，较上年度增加28.8%，主要是工资增长及人员增加的原因；商品和服务支出167.1万元，较上年减少19%，主要是单位厉行节约开支，运行经费支出下降；对个人和家庭补助支出0万元，主要原因是：退休人员工资由社保部门统一发放。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.98万元，其中：工资福利支出705.4万元，商品和服务支出167.1万元,资本性支出132.45万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为30.4万元，决算数为15.04万元，完成预算的66.4%，决算数较上年下降0.8%。
1、因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
2、公务接待费支出年初预算数为 30.4万元，决算数为20.2万元，完成预算的66.4%，决算数较上年下降0.8%。主要原因是：我单位坚持厉行节约，不铺张浪费原则。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费167.1万元，较上年下降19 %，其中：办公费11.5万元，印刷费2.2万元，邮电3.9万元，差旅费3万元，电费5.6万元，劳务费67,2万元，公务接待费20.2万元，公车运行维护费0万元,(修)护费7.01万元，培训费1.9万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额132.45万元。其中：政府采购货物支出132,45元，占政府采购支出总额100%。
八、预算绩效情况说明
本部门暂未开展此项工作
九、国有资产占用情况说明
截止到2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法用车1辆，车辆为公车平台配用。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。
二、支出科目
（一）220国土海洋气象等支出---反映国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务一业方面的支出。
（二）2210201住房公积金--反映行政单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）229其他支出---反映不能攻分到上述项目外的其重要商品储备支出。
（四）2080801其他就业补助支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员有性的一次性和定期性抚恤金及丧葬补助费。
（五）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
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