德安县房屋征收办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县房屋征收办公室部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德安县房屋征收办公室部门概况

1. 部门主要职能

德安县房屋征收办公室是主管国有土地上房屋征收与补偿工作的县政府直属单位，主要职责是：草拟房屋征收补偿安置方案报县政府作征收决定、委托房屋征收实施单位、做好房屋征收与补偿政策的宣传解释等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计399.19万元，其中年初结转和结余37.69万元，较2019年增加37.69万元，增长100%；本年收入合计361.50万元，较2019年增加148.08万元，增长69.38%，主要原因是：征收项目多，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入354.60万元，占98.09%；其他收入6.9万元，占1.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计399.19万元，其中本年支出合计337.76万元，较2019年增加162.03万元，增长92.2%，主要原因是：征收项目经费增加；年末结转和结余61.43万元，较2019年增加23.74万元，增长62.99%，主要原因是：年末未能及时拨付部分中介经费。

本年支出的具体构成为：基本支出140.36万元，占41.56%；项目支出197.40万元，占58.44%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为98.80万元，决算数为325.39万元，完成年初预算的329.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制较合理。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.59万元，决算数为7.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制较合理。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.28万元，决算数为2.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制较合理。

（四）城乡社区支出年初预算数为34.54万元，决算数为261.12万元，完成年初预算的755.99%，主要原因是：征收项目增多，经费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为53.79万元，决算数为53.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算编制较合理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.99万元，其中：

（一）工资福利支出99.16万元，较2019年减少4.7万元，下降4.53%，主要原因是：人员经费有所减少。

（二）商品和服务支出28.57万元，较2019年增加18.64万元，增长187.71%，主要原因是：疫情原因各项支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.26万元，较2019年增加0.26万元，增长100%，主要原因是：帮扶困难群体。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.24万元，完成预算的8%，决算数较2019年减少0.1万元，下降29.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.24万元，完成预算的8%，决算数较2019年减少0.1万元，下降29.67%，主要原因是落实过紧日子政策。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。全年国内公务接待4批，累计接待18人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位非行政参公单位，是一类事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况为0，详见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效项目，未开展绩效评价工作，无项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

2. 其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

3. 上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出：指在基本支出之外为完成征收项目所发生的支出。

  6、“三公”经费支出：用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。