德安县城乡建设局2017年度部门决算

目    录

第一部分  德安县城乡建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县城乡建设局概况

一、部门主要职能

德安县城乡建设局是主管城乡建设工作的政府职能部门，主要职能是：1.贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；2.根据国家规范的建设企业资质等级标准，对全县建筑安装、勘察设计、市政公用和建筑制品企业的技术资质等级实施动态管理；3.综合管理工程建设、招标投标和建设监理工作；4.监督管理建设工程质量和施工安全，制订行业科技发展规划；5.管理全县城市供水、燃气热力，市政设施，公用照明灯饰，园林绿化及城市档案工作；6.负责城市重点工程建设的计划执行情况；研究分析重点建设形势，反映解决重点建设工程的工程招标投标等工作，参与管理。

二、部门基本情况

德安县城乡建设局编制数30人，其中：行政编制14人、全额事业编制16人；实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员14人、全额事业16人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3648.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%；本年收入合计3648.37万元，较2016年减少2480.97万元，下降40.48%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3648.37万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3648.37万元，其中本年支出合计3629.28万元，较2016年减少2500.06万元，下降40.79%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余19.09万元，较2016年增加19.09万元，增长100%，主要原因是：2017年十三个月工资、全县目标考评奖等资金未及时发放。

本年支出的具体构成为：基本支出345.4万元，占9.5%；项目支出3283.88万元，占90.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1482.42万元，决算数为3648.37万元，完成年初预算的146%。其中：基本支出345.4万元，完成年初预算的90.32%；项目支出3283.88万元，完成年初预算的298.5%，主要原因是城镇污水管网项目改造投入资金较大；政府性基金预算财政拨款185.63万元，年初预算为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3443.65万元，其中：

（一）工资福利支出258.49万元，较2016年增加10.71万元，增长4.3%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出37.82万元，较2016年减少17.88万元，下降32.1%，主要原因是：印刷费减少。

（三）对个人和家庭补助支出46.52万元，较2016年减少100万元，下降68.25%，主要原因是：今年没有离退休职工。

（四）其他资本性支出2.57万元，较2016年增加2.57万元，主要原因是：今年购买了打印机和电脑等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为5万元，完成预算的55.56%，决算数较2016年增加1.68万元，增长50.6%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.73万元，完成预算的57.67%，决算数较2016年增加0.36万元，增长26.28%。主要原因是：城乡环境综合整治办公室设在城建局。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算为6万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为3.27万元，完成预算的54.5%，决算数较2016年增加1.33万元，增长68.56%。主要原因是：整治办督查城乡环境用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出40.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年15.35减少万元，下降27.53%，主要原因是：印刷费等减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2017年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房1084平方米。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。