德安县房地产管理局2018年度部门决算

目    录

第一部分  德安县房地产管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县房地产管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市住房保障、住宅和房地产业及住房改革的法律、法规和政策；

2、研究制订全县住房保障及住宅和房地产业的地方性法规、规章和政策；

3、制定本县保障性住房管理和房地产管理办法及行业发展规划并指导实施；

4、负责全县房地产行业归口管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县房地产管理局本级。

本部门2018年年末编制人数 14 人，其中行政编制 4人，参公事业编制  9 人；年末实有人数 14 人，其中在职人员 14人，离休人员 0 人，退休人员  8人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计14021.7万元，其中年初结转和结余265.2万元，较2017年减少28.2万元，下降11.9%；本年收入合计13936.45万元，较2017年增加10552.22万元，增长311.8%，主要原因是：2018年国家增加了棚户区改造工程项目投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13704.26万元，占 98.3%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入232.19万元，占 1.7%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计14201.65万元，其中本年支出合计13627.7万元，较2017年增加10271.67万元，增长306%，主要原因是：2018年国家增加了棚户区改造工程项目投入；年末结转和结余573.95万元，较2017年增加308.75万元，增长116%，主要原因是：2018年国家增加了棚户区改造工程项目投入。

本年支出的具体构成为：基本支出586.74万元，占4.3%；项目支出13040.97万元，占 95.7%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为510.47万元，决算数为13704.27万元，完成年初预算的2685%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为万0元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出586.74万元，其中：

（一）工资福利支出334.74万元，较2017年增加172.83万元，增长107%，主要原因是：本年度基本工资、津贴补贴及奖金等支出有所增加。

（二）商品和服务支出207.19万元，较2017年增加 143.65万元，增长226.1%，主要原因是：办公经费、印刷费及其他交通费等相应有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出44.13万元，较2017年增加38.8万元，增长728%，主要原因是：2018年度对贫困户等补助费用增加。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为11.44万元，完成预算的95.33%，决算数较2017年减少0.43万元，下降3.62%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为11.44万元，完成预算的95.33%，决算数较2017年减少0.43万元，下降3.62%。主要原因是：2018年公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。主要原因是：单位并不需要购买公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出308.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加244.93万元，增长385.47 %，主要原因是：2018年各项办公经费、印刷费等有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效说明

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金

（二）行政运行：反应行政单位（包含参公单位）的基本支出

（三）一般行政管理事务：反应行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（四）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费